目 录
第一部分:河池市运输管理处概况
基本情况和主要职能
第二部分:河池市运输管理处2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市运输管理处2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市运输管理处概况
单位基本情况:2015年单位编制人数63人。实际公共财政预算拨款61人,离休干部1人,退休人员19人,经费自理人员21人(聘请协管人员),实有人数102人。
单位主要职责:河池市运输管理处是政府职能部门,履行国家法规赋予的道路运输行业管理工作,主要职责是负责道路运输行业行政许可、行政执法、行业安全监管、行业维稳等工作。
第二部分:河池市运输管理处2015年部门决算报表
河池市运输管理处(含金城江区直属管理局)
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计880万元。
1.财政拨款收入815万元,为河池市本级财政当年拨付给的资金。
2、上级补助收入55万元,为自治区主管局拨给的治超、动量调查等专项补助经费收入。
3.其他收入10万元,为单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:单位银行帐户利息、劳务等收入。
5.用事业基金弥补收支差额2万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(二)支出总计882万元。包括:
1.人员工资福利支出514.01万元。
2、事业单位医疗支出31万元。
3、商品和服务支出135.29万元。
4、离退休人员费用65.6万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)31万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
6、道路运输公共服务平台建设等支出71.1万元。
7、办公设备购置34万元。
二、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(一)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出815万元,其中:
1、职工工资福利支出514万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、聘请人员工资性支出等。
2、事业单位医疗保障31万元。
3、商品和服务支出123万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
4、离退休人员费用61.35万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)31万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
4、其他资本性支出-道路运输公共服务平台建设支出54.65万元。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算30.3万元。没有因公出国(境)费和公务车购置费支出。具体情况如下:
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单位执法车辆、公务车辆共20辆,车辆运行费决算支出24万元。主要是在全市组织开展打击非法营运执法车辆的费用支出,对全市的维修厂家、驾驶员培训学校进行监督管理的车辆费支出、按规定参加城区综合整治车辆费用的支出,支出数比上年减少1.6% ,包换:加油费11.2万元、年检费0.9万元、修理费7万元、保险费4.9万元,平均每辆费用1.2万元/辆年。
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公务接待费支出决算6.3万元,主要用于接待各县市运输管理局办理业务和业务工作汇报、上级主管单位部门业务检查指导、其他地市单位办理公务人员餐费的开支。共接待了49批次225人。支出数比上年减少了7%。
3、“三公”经费支出符合年初预算数,总体比上年支出数减少,减少的主要原因是严格按照“八项规定“执行,严格控制“三公”经费的支出。
四、其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购89.11万元,其中货物采购支出 34.46万元,主要是购置办公设施设备;采购工程支出54.65万元,主要是道路运输公共报务平台建设费。
2、国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 20 辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位组织人员对执法工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的1.2%。财政专项预算拨给执法工作经费,增强了行业管理的信心,有效打击了一些违章违规行为。绩效评价结果显示,执法工作经费项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的绩效目标。
2016年9月2日