目 录
第一部分:河池市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市交通运输局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第三部分:河池市交通运输局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
第一部分:河池市交通运输局概况
一、主要职能
河池市交通运输局是河池市政府对全市公路、水路交通实行组织领导和宏观调控,进行交通行业管理的职能部门,是市政府的组成部门,主要职责:
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范性文件。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
(三)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责市本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨市(地级市)运输及地方航道管理工作。
(四)负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见、建议,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。
(五)承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
(六)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全市地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。
(七)指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
(八)依法管理全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。指导港口设施保安工作。
(九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位的构成:河池市交通运输局(含挂牌机构市交通战备办公室)。
第二部分:河池市交通运输局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计8,784.06万元。
1、财政拨款收入8,784.06万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余3,806.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计3,355.70万元。包括:
按功能分类款级科目列示分析
1、(205)教育支出0.93万元:主要用于干部业务培训教育工作支出。
2、(210)医疗卫生计划生育14.65万元: 主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。
3、(214)交通运输支出3,321.64万元:主要用本局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项交通运输工作任务、保障交通运输事业发展而发生的项目支出。
4、(221)住房保障支出18.48万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5、年末结转和结余9,234.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市交通运输局2015年度一般公共预算支出3,355.70万元,其中:基本支出277.27万元,项目支出3,078.43万元。
按功能分类项级科目列示分析
1、(2050802)教师进修及干部继续教育支出0.93万元,主要用于干部业务培训教育工作支出。
2、(2100501)行政单位医疗保障支出14.65万元,主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
3、(2140101)公路水路运输-行政运行支出243.10万元,主要用于本局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。
4、(2140105)公路水路运输-公路改建支出903.16万元,主要是国防交通中央基建投资项目工程进度款项目支出。其中:金城江区东江经得胜至拉浪(宜州)公路147.44万元,金城江区拔贡至下南(环江)公路316.66万元,大化经贡川、智超大化公路439.06万元。
5、(2140199)公路水路运输-其他公路水路运输支出0.11万元。
6、(2140401)石油价格改革对城市交通的补贴623.22万元,主要用于对城市公交车油价的补贴支出。
7、(2140402)石油价格改革对农村道路客运的补贴386.45万元,主要用于对农村道路客运的油价补贴支出。
8、(2140403)石油价格改革对出租车的补贴600.05万元,主要用于对出租车的油价补贴支出。
9(2140499)石油价格改革补贴其他支出7万元,主要是用于开展油价补贴工作的经费支出 。
10、(2140699)车辆购置税支出558.55万元,主要用于车辆购置税安排用于老旧渡船更新改造补贴的支出。
11、(2210201)住房保障支出-住房公积金18.48万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出277.27万元,其中:人员经费260.33万元,主要包括:基本工资53.15万元、津贴补贴99.58万元、奖金6.49万元、社会保障缴费14.65万元、退休费67.98万元和住房公积金18.48万元;公用经费16.94万元,主要包括:办公费0.65万元、印刷费0.37万元、水费1.46万元、电费1.77万元、邮电费2.57万元、物业管理费0.19万元、差旅费2.65万元、会议费0.23万元、培训费0.93万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.40万元、工会经费1.23万元、公务用车运行维护费3.93万元和其他商品和服务支出0.11万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出3.93万元;公务接待费支出0.42万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出3.93万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出3.93万元,平均每辆0.79万元。
(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待2批次,10人次。
(四)2015“三公”经费支出4.35万元,比2014年减少0.23万元,降低5.29%。主要原因是公务用车运行和公务接待厉行节约,减少支出。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出16.94万元,比2014年减少0.21万元,降低1.24 %。主要原因是厉行节约,支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额14.85万元,全部为政府采购货物支出14.85万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,全部为一般公务用车5辆。
第三部分:河池市交通运输局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
附表: