河池市人民医院
2019年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河财预[2019] 5号文件《河池市财政局关于批复市本级2019年部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的通知》精神,结合我单位实际情况,现将我单位2019年经费预算编制情况说明如下:
第一部分:单位概况
1.基本职能:
河池市人民医院是桂西北唯一一家“国家三级甲等综合性医院”,是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的医疗服务中心。2006年1月通过了广西高等医学院校“临床教学基地A级”评审,并成为右江民族医学院河池临床学院、附属河池医院,是广西住院医师规范化培训基地、广西远程医学中心河池分中心、国家执业医师技能考试基地、河池市全科医师临床培养基地、河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心。
医院拥有自治区级住院医师规范化培训基地14个,市级医疗质量控制中心17个。医院占地面积129.48亩,分为院本部和中山路分部两个院区,总建筑面积11万㎡,其中业务用房面积8万㎡。医院拥有德国西门子双源光子CT、瑞典医科达直线加速器、德国西门子大型C臂(DSA)、德国西门子SPECT/CT、德国西门子1.5T磁共振等万元以上的医疗设备千余台(件)。
2.机构情况
医院编制床位1100张,开放床位1200张,设有37个临床科室、14个医技科室,18个行政职能科室。
3.人员情况
医院现有职工1484人,其中卫生技术人员1220人(护理人员636人),正高职称16人,副高职称183,中级职称357人,初级职称823人,硕士研究生导师8人。
第二部分:河池市人民医院2019年部门预算报表(见下载附件)
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)2019年全年预计收入数为81,469.86万元,其中一般公共预算拨款收入:1365.05万元,事业收入:80104.81万元。
(二)2019年全年单位预计总支出81,469.86万元,其中基本支出:20,216.14万元,项目支出:61253.73万元。
A、财政负担的人员经费、公用经费及项目支出1365.05万元。
1)、在职在编人员工资性支出 986.81 万元:其中基本工资594.20万元、津贴补贴36.28万元、基础性绩效工资223.92万元、奖励性绩效工资:132.41万元。
2)社会保障缴费113.30万元:其中:职工医疗保险费100.97万元(其中基本医疗保险59.21万元,大病统筹2.29万元,公务员医疗补助39.47万元),工伤保险3.95万元、女职工生育险3.45万元、失业保险4.93万元,
3)、住房公积金118.42万元。
4)、商品和服务支出20.09万元,其中工会经费:19.74万元、其他公用支出0.35万元。
5)、对个人和家庭的补助支出:114.43万元,其中:离休费13.69万元,退休费75.75万元,生活补助1.56万元,医疗费补助23.43万元。
6)项目支出:取消药品加成补助资金(非税):12万元。
B、单位自筹的人员经费、公用经费及项目支出80104.81万元,其中基本支出18863.08万元,项目支出 61241.73万元。
1)、在职在编人员工资性支出 15537.64 万元:其中基本工资1483.02万元、津贴补贴99.73万元、基础性绩效工资616.27万元、奖励性绩效工资:13338.62万元。
2)社会保障缴费1372.58万元:其中:职工医疗保险费357.34万元(其中基本医疗保险210.69万元,大病统筹6.19万元,公务员医疗补助140.46万元),工伤保险10.25万元、女职工生育险8.97万元、失业保险12.82万元、机关事业单位养老保险702.29万元、职业年金280.91万元。
3)、住房公积金307.60万元。
4)机关事业单位伙食补助133.15万元。
5)、商品和服务支出1409.62万元,其中:公务用车运行费15万元,培训费500万元,福利费340.4万元,工会经费:152.10万元、其他公用支出402.12万元。
6)、对个人和家庭的补助支出:102.49万元,其中:退休费10.26万元,生活补助30万元,医疗费补助62.23万元。
7)项目支出61241.73万元,其中:办公设备购置80万元,大型修缮300万元,房屋建筑物购置685万元,固定资产折旧费3600万元,国内债务付息400万元,聘用人员公务员医疗补助364.30万元,聘用人员养老保险1652.45万元,聘用人员住房公积金1504.99万元,提取医疗风险基金150万元,物业管理费1400万元,信息网络及软件购置更新1500万元,药品卫材费36325.66万元,医疗设备购置4000万元,聘用人员医疗保险563.81万元,聘用人员工资福利支出6681.97万元,商品和服务支出2033.55万元。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出500万元;占支出预算0.61%。
(2)社会保障和就业支出预算751.60万元,占支出预算0.92% 。
(3)医疗卫生与计划生育支出78287.25万元,占支出预算96.10% 。
(4)住房保障支出预算1931.01万元,占支出预算2.37% 。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出1365.05万元,其中:基本支出1353.05万元,项目支出12万元。具体支出预算如下:
基本支出1353.05万元,其中工资福利支出1218.54万元,商品和服务支出20.09万元,社会福利和救助24.99万元,离退休费89.44万元。主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出,以及按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金。项目支出12万元为取消药品加成补助资金(非税)。
三、2019年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2019年 “三公”经费支出预算15万元,为公务用车运行维护费,与2018年相比减少5万元,下降25%。经费下降的原因主要是医院加强内控制度建设,对公务用车进行严格的监管,执行定点维护和定点加油制度,不许公车私用,不许豪华装修。
2019年培训费预算支出500万元,与2018年相比减少80万元,下降13.79%。经费下降的主要原因是医院重新修订差旅费的管理办法,对于外出进修学习的医务人员严格执行准批制度。