河池市职业病防治所
2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
根据河财预[2019] 5号文件《河池市财政局关于批复市本级2019年部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的通知》精神,结合我单位实际情况,现将我单位2019年经费预算编制情况说明如下:
第一部分:单位概况
(一)基本情况
河池市职业病防治所承担着河池市职业病防治的研究、规划和规划实施,负责分析和预测河池市职业病防治的形势,为研究、协调和解决重大问题提供决策依据。它同时承担河池市作业场所有毒有害物资的鉴定和评价,作业场所职业危害因素的现场监测,劳动条件分级评价,建设项目职业危害因素预评价和控制效果评价等。它还负责作业场所从业人员健康监护的规划及其实施,突发化学中毒应急处置等公共卫生职能。
(二)机构设置及人员构成情况
我单位是河池市卫计委主管下二层卫生机构,目前没有独立业务用房,与市疾病预防控制中心合署办公,财务方面实行独立核算,是独立的预算单位,无二层机构。属全额拨款事业单位,经编制部门核定的编制数为4人。单位实有人数在职职工为2人、无退休人员。
第二部分:河池市职业病防治所2019年部门预算报表(见下载附件)
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年度收支总体情况
(一)收入预算说明
2019年全年预计收入数为25万元。主要是一般公共预算拨款25万元;包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。
(二)支出预算说明
2019年全年单位预计总支出25万元。基本支出25万元,主要为财政负担人员经费及公用经费,占支出总预算100%,单位没有项目支出预算。
1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)医疗卫生与计划生育支出20.08万元,占支出总预算80.3%
(2)社会保障和就业支出3.1万元,占支出总预算的12.4%。
(3)住房保障支出预算1.82万元,占支出总预算的7.3%。
2、按支出结构分类划分基本支出预算
工资福利支出预算24.3万元,占基本支出预算97.2%。
商品和服务支出预算0.7万元,占基本支出预算2.8%。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
本单位2019年的预算25万元为财政拨款预算,全部为基本支出预算。具体支出预算如下:
医疗卫生与计划生育支出20.08万元。主要用于单位日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、
社会保障和就业支出3.1万元,主要是基本支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费3.03万元、以及按规定标准计缴的失业保险、工伤保险等。
住房公积金1.82万元,是按照国家统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴住房公积金。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
河池市职业病防治所2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算支出。