广西壮族自治区河池市妇女联合会
2021年部门决算
目 录
第一部分:河池市妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市妇女联合会2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市妇女联合会2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市妇女联合会概况
一、主要职能
妇联是社会群众的团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。
(一)根据市委中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
(二)调查研究全市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委、市人民政府反映并提出建议。
(三)组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。
(四)教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神;宣传、表彰各行各业先进妇女,开展多层次的妇女干部培训。全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
(五)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童的合法权益。
(六)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)承担河池市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)承办市委、市政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
河池市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体性质单位。2021年末实有在职行政编制8名,机关后勤服务控制数2名,共10名。部门决算单位仅限本单位。
第二部分:河池市妇女联合会2021年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
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|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,378,799.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,060,659.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
9,580.59 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
136,745.06 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
198,080.50 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
150,830.55 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
148,559.44 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,515,544.30 |
本年支出合计 |
58 |
3,567,710.87 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
230,580.97 |
年末结转和结余 |
60 |
178,414.40 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,746,125.27 |
总计 |
62 |
3,746,125.27 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
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|
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|
公开02表 |
|
|
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|||||||||
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|
|
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
合计 |
3,515,544.30 |
3,378,799.24 |
|
|
|
|
136,745.06 |
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,008,493.22 |
2,871,748.16 |
|
|
|
|
136,745.06 |
|
||||||||
20129 |
群众团体事务 |
3,008,493.22 |
2,871,748.16 |
|
|
|
|
136,745.06 |
|
||||||||
2012901 |
行政运行 |
2,154,493.22 |
2,153,748.16 |
|
|
|
|
745.06 |
|
||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
227,000.00 |
91,000.00 |
|
|
|
|
136,000.00 |
|
||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
627,000.00 |
627,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
205 |
教育支出 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
20508 |
进修及培训 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2050803 |
培训支出 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
150,830.55 |
150,830.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,830.55 |
150,830.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
83,136.00 |
83,136.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
67,694.55 |
67,694.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
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|
|
|
公开03表 |
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
3,567,710.87 |
2,214,095.87 |
1,353,615.00 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
3,060,659.79 |
1,707,044.79 |
1,353,615.00 |
|
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
3,060,659.79 |
1,707,044.79 |
1,353,615.00 |
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
2,206,659.79 |
1,707,044.79 |
499,615.00 |
|
|
|
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
227,000.00 |
|
227,000.00 |
|
|
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
627,000.00 |
|
627,000.00 |
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|
|
|
||
20508 |
进修及培训 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|
|
|
||
2050803 |
培训支出 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
150,830.55 |
150,830.55 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,830.55 |
150,830.55 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
83,136.00 |
83,136.00 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
67,694.55 |
67,694.55 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,378,799.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,871,748.16 |
2,871,748.16 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
150,830.55 |
150,830.55 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,378,799.24 |
本年支出合计 |
59 |
3,378,799.24 |
3,378,799.24 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,378,799.24 |
总计 |
64 |
3,378,799.24 |
3,378,799.24 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
3,378,799.24 |
2,161,184.24 |
1,217,615.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,871,748.16 |
1,654,133.16 |
1,217,615.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
2,871,748.16 |
1,654,133.16 |
1,217,615.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
2,153,748.16 |
1,654,133.16 |
499,615.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
91,000.00 |
|
91,000.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
627,000.00 |
|
627,000.00 |
|||
205 |
教育支出 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|||
20508 |
进修及培训 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|||
2050803 |
培训支出 |
9,580.59 |
9,580.59 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198,080.50 |
198,080.50 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
150,830.55 |
150,830.55 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
150,830.55 |
150,830.55 |
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
83,136.00 |
83,136.00 |
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
67,694.55 |
67,694.55 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
148,559.44 |
148,559.44 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
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部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
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金额单位:元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,941,291.05 |
302 |
商品和服务支出 |
217,393.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
466,136.00 |
30201 |
办公费 |
27,545.04 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
357,386.00 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||
30103 |
奖金 |
496,454.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
34,680.00 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
171.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
198,080.50 |
30206 |
电费 |
5,037.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
18,884.80 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86,392.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
66,905.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
18,801.07 |
30211 |
差旅费 |
8,926.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||
30113 |
住房公积金 |
156,369.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
60,085.84 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,500.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9,580.59 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
2,500.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
100.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
600.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
113,957.86 |
|
|
|
|||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32,590.00 |
|
|
|
|||||||||
人员经费合计 |
1,943,791.05 |
公用经费合计 |
217,393.19 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
公开07表 |
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
|
|
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|
|
金额单位:元 |
||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8,373.00 |
|
|
|
|
8,373.00 |
8,373.00 |
|
|
|
|
8,373.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
|
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|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
河池市妇女联合会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开09表 |
|
部门:广西河池市妇女联合会(本级) |
|
|
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|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 河池市妇女联合会没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据”。
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第三部分:河池市妇女联合会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入374.61万元,其中本年收入351.55万元, 较2020年度决算数减少减少180.21万元,下降33.89%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入337.88万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.78万元,增长0.23%,主要原因是由于人员工资福利费用及公用费用增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万。
6.其他收入13.67万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:广西妇女儿童发展基金会转来关爱女性健康“两癌保险”项目收入。较2020年度决算数减少180.99万元,下降92.98%,主要原因是广西妇女儿童发展基金会转来关爱女性健康“两癌保险”项目款较上年减少。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余23.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.05万元,下降4.36%,主要原因是使用上年结转资金支付相关费用。
(二)本部门2021年度总支出374.61万元,其中本年支出356.77万元, 较2020年度决算数减少176.05万元,下降33.04% 。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)306.07万元:主要用于群众团体事务,为日常办公事务费用。较2020年度决算数减少171.96万元,减少35.97%,主要原因政府压减项目经费及人员经费变动。
2.教育类支出0.96万元,主要用于干部教育培训支出。较2020年度决算数增加减少0.05万元,减少4.95%,主要原因是培训费用减少。
3.社会保障和就业(类)19.81万元:主要用于支付本单位人员养老保险。较2020年度决算数减少1.74万元,减少8.09%,主要原因是缴费基数有变动及人员变动。
4.卫生健康(类)15.08万元:主要用于按照国家政策规定支付职工医疗、生育、工伤保险等。较2020年度决算数减少0.98万元,减少6.12%,主要原因是缴费基数有变动及人员变动。
5.住房保障支出(类)14.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少1.31万元,减少8.09%,主要原因是缴费基数有变动及人员变动。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
7.年末结转和结余17.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.22万元,下降22.62%,主要原因是使用上年结转资金进行结算工作费用。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出337.88万元,较2020年度决算数增加0.78万元,增长0.23%。其中:基本支出216.12万元,项目支出121.76万元。
河池市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.88万元,支出决算为337.88万元,完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为287.17万元,支出决算为287.17万元,完成年初预算的100%。主要用于群众团体事务支出-行政运行支出215.37万元、一般行政管理事务9.1万元、其他群众团体事务支出62.70万元。
(二)教育支出(类)年初预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算100%。主要用于干部培训支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为19.81万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(四)卫生健康支出(类)年初预算为15.08万元,支出决算为15.08万元,完成年初预算100%。主要用于职工医疗保险8.31万元、公务员医疗补助支出6.77万元。
(五)住房保障支出(类)年初预算为14.86万元。支出决算为14.86万元,完成年初预算100%。主要用于干部职工住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.12万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出194.13万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出21.74万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助0.25万元,完成年初预算的100%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
河池市妇女联合会2021年度无政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
河池市妇女联合会2021年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.82万元,主要原因是2020年受新冠疫情影响,各项检查调研工作停滞,而2021年逐步恢复各项业务,接待批次增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.84万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出0.84万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.82万元,原因是2020年受新冠疫情影响,各项检查调研工作停滞,而2021年逐步恢复各项业务,接待批次增加。国内公务接待10批次,国内公务接待人次96人次,国内接待人均支出金额87.22元;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出21.74万元,与年初预算数持平,比2020年7.36万元,降低25.31%%。主要原因是:人员调动影响支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额7.01万元,其中:政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.01万元,占授予中小企业合同金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,涉及一般公共预算当年财政资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“妇女儿童事业发展专项资金”等5个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况十分理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
共组织对妇女儿童事业发展资金等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对家儿部开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。