目 录
第一部分:河池市就业服务中心概况
一、主要职能及内设机构
二、当年取得的主要事业成效
第二部分:河池市就业服务中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出及一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
四、其他重要事项情况说明。
第三部分:名词解释
第四部分:河池市就业服务中心2021年部门决算批复及报表
第一部分、单位概况
(一)基本情况
1.主要职责
河池市就业服务中心隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构,1996批准为副处级事业单位,2009年批准为公益一类参照公务员管理的事业单位。主要职责:实施就业政策,承担公共就业服务,对城乡所有劳动者提供公益性就业服务;具体落实就业和再就业优惠政策、对就业困难群体提供援助性就业服务;负责人力资源市场建设和管理,指导或组织开展创业指导工作,为用人单位用人提供通用性服务;
对就业与失业进行社会化管理,负责城乡劳动力就业统计和失业登记;承担协调、指导或组织全市城乡劳动力及失业职工的职业技能培训和企业(单位)职工技能提升培训工作;
指导各县(市、区)公共就业服务机构开展就业服务工作;
承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
2.内设机构及人员情况
核定编制11名,2021年末在职8人,退休5人,聘用公益性岗位人员5人。内设4个职能科室:综合科、人力资源市场科、就业促进科、培训科。
(二)当年取得的主要事业成效。
今年以来,在市委、市人民政府的正确领导以及主管局的指导下,我中心深入贯彻国家、自治区、市委、市人民政府关于“六稳”“六保”工作要求,以“稳就业”“保居民就业”为工作目标,扎实做好各项就业服务工作,取得阶段性成效。
1、促进城镇就业获得新进展。2021年,全市城镇新增就业完成14215人,完成自治区下达任务的142.15%;全市城镇就业困难人员实现就业完成2442人,完成自治区下达任务的305.25%;城镇登记失业人员再就业完成4481人,完成自治区下达任务的160.04%;城镇登记失业率实际控制数为2.78%,低于自治区4.5%目标控制数1.72个百分点。四项指标完成比例在全区各设区市中排名靠前。
2、促进农村就业取得新突破。全市服务全市农村劳动力外出务工131.97万人,创历史新高;在粤务工人数为56.64万人,较2020年新增3.53万人,与2017年在粤务工人数相比实现翻番。
3、脱贫人口务工规模好于预期。全市实现脱贫劳动力就业44.25万人,比2020年增加3.6%,11个县(区)脱贫人口外出务工人数均超过2020年的人数。
4、就业服务质量进一步提升。通过开展就业五项常态化监测工作,构建多维度就业监测体系。一是强化农民工返乡返岗信息摸排;充分发挥基层就业服务平台、帮扶联系人等力量,针对农民工春节返乡和留岗情况以及春节后计划外出务工情况进行摸排,切实掌握劳动力返乡回流和节后返岗需求。二是强化企业用工需求和稳岗留工情况摸排;全市春节后有用工进行统计,需求企业139家,需求岗位642个,需求总人数9210人。三是强化农村劳动力返乡回流“一月一监测”。全市156个监测村外出务工14.54万人,较2020年12月底外出务工人数增加24383人。四是强化脱贫人口务工情况“一月一监测”;全市脱贫人口外出务工44.25万人,已超过2020年脱贫人口务工总人数。五是做好重点企业用工“一月一监测”。对全市380家重点规上企业进行每月用工监测,今年以来累计为企业解决用工数4625人。
5、就业服务覆盖面更广。为更好地落实“就业全保障”工作,推动城乡劳动者实现更高质量和更充分就业,我中心以完善公共就业服务为基础,以落实精心服务、精细服务、精准服务为落脚点,高质量开展就业专项服务活动。贯穿全年开展了“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘活动月”“粤桂协作专场招聘”“金秋招聘月”“就业帮扶行动周”“广西民营企业家日”等就业专项服务活动。全市共举办线上线下招聘活动共计190场,组织3581家企业参加招聘,提供就业岗位22.17万个,发放宣传资料17.91万份,为城乡各类求职者提供公共就业服务11.45万人次,帮助实现就业1.08万人。
6、劳务协作有新成效。通过发挥东西部劳务协作机制,主动对接深圳市公共就业服务机构在本市开展劳务协作专场招聘活动62场,引导广东891家优质知名用工企业入场招聘,提供就业岗位5.78万个。年内在我市大化县拿银、古河安置区、都安县八仙安置区、凤山县老乡家园4个万人以上大型易地安置区开展粤桂协作专项招聘活动2次以上,基本满足了易地安置区劳动力转移就业的需求。河池市在粤务工人数为56.64万人,较2020年新增3.53万人,为2017年底在粤务工人数27.26万的207.78%。
7、资金政策带动就业有成效。把创业扶持政策作为稳就业重要举措,持续落实创业担保贷款贴息政策。疫情发生以来,全市公共服务机构扩大政策覆盖范围,进一步增加支持群体。将受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业暂时失去收入来源的个体工商户、网约车司机及网约车企业等六类群体纳入支持范围。同时采取降低申请门槛,提高贷款额度等有效措施,充分发挥创业担保打款贴息资金引导稳定和扩大就业作用。2021年,全市共发放创业担保贷款5035万元,带动就业819人。其中扶持自主创业327人,发放创业担保贷款4735万元;为2家企业发放创业担保贷款300万元。
8、政策扶持带动就业功能持续发挥。各县区公共就业服务机构对符合认定条件的就业扶贫车间及时认定,及时落实吸纳脱贫人口带动就业补贴。全市累计认定就业扶贫车间302家,其中2021年度新认定25家,目前正常经营认定就业帮扶车间249个,带动就业2.12万人,其中脱贫人口稳定就业4502人,发放就业帮扶车间带动就业补贴300.98万元。
9、巩固拓展脱贫与乡村振兴取得阶段成效。全市年内累计使用就业补助资金安置乡村公益性岗位9779名脱贫人口就业,安置人数超过去年安置的规模,其中市本级共安置193名就业困难人员在城镇公益性岗位就业,发放岗位补贴469.75万元,发放社保补贴168.89万元。
10、就业援助效果明显。市本级共为925名就业困难人员发放灵活就业社保补贴569.74万元;发放企业吸纳脱贫人口社保补贴26人12.02万元。落实带动就业补贴政策,为76家企业108人审核发放“就业券”补贴21.6万元。
第二部分、2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
(一)收入支出预算安排情况。
1.收入预算说明。
2021年收入总预算205.10万元,同比增加2.87万元,同比增长1.42%。
一般公共预算拨款204.95万元,同比增加2.87万元,增长1.42%。
收入增减原因的说明。2021项目经费预算较2020年增加4万元。
2.支出预算说明。
2021年支出总预算213.45万元,其中上年结转形成支出8.5万元,本年预算支出204.95万元,总支出同比增加28.03万元,增长15.11%;基本支出预算168万元,占支出总预算78.71%,同比增加15.82万元,增长10.40%;项目支出预算45.44万元,占支出总预算21.29%,同比增加12.20万元,增长36.70%,增长原因:一是社保和公积金缴费增加、部分人员增资;二是疫情缓解,开展线下业务活动较去年多,产生的费用多。
(二)收入支出预算执行情况。
2021年预算收入拨款204.95万元,与年初预算相差7.19万元;预算支出213.45万元,与上年185.26万元相比增加28.19万元。
增长的主要原因:一是社保和公积金缴费增加、部分人员增资;二是疫情缓解,开展线下业务活动较去年多,产生的费用多。
收入支出与预算对比分析。
(1)2021年单位预算收入支出与实际拨款按功能科目对比情况:[2080106]就业管理事务经费预算153.62万元,实际支出152.30万元,相差1.32万元;[2050803]培训支出经费预算1.61万元,实际支出0.81万元,相差0.80万元;[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算17.21万元,实际支出16.43万元,相差0.78万元;[2101102]事业单位医疗经费预算7.20万元,实际支出7.01万元,相差0.19万元;[2101103]公务员医疗补助经费预算5.23万元,实际支出5.23万元,相差0万元;[2210201]住房公积金预算12.91万元,实际支出12.32万元,相差0.59万元;[2080701] 就业创业服务补贴年初未列预算,实际是从就业资金支出10.85万元。
(2)差异原因分析。 [2080106]就业管理事务经费预算相差1.32万元,相差原因:2021年8月调出员1人,同年10月调入1人,人员经费发生了变化;[2050803]培训支出经费预算相差0.76万元,相差原因是财政扣除一半直接付给组织部门;[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算相差0.78万元,相差原因:2021年8月调出员1人,同年10月调入1人,人员经费发生了变化; [2210201]住房公积金预算相差0.59万元,相差原因:2021年8月调出员1人,同年10月调入1人,人员经费发生了变化。
2.收入支出结构分析。
(1) 2021年总收入205.10万元,财政预算拨款204.95万元,占总收入99.93%;其他收入0.12万元,占总收入0.07%。2021年总支出213.45万元,财政拨款支出213.45万元,占总支出的100%;人员经费支出162.56万元,占总支出76.16%,公用经费50.89万元,占总支出23.84%;基本支出168.00万元,占总支出78.71%,项目支出45.44万元,占总支出21.29%。
(2)2021年总收入205.10万元,财政预算拨款204.95万元,占总收入99.93%;其他收入0.12万元,占总收入0.07%。2020年总收入202.23万元,财政预算拨款202.08万元,占总收入99.93%;其他收入0.16万元,占总收入0.07%,分别增长:总收入1.42%,财政拨款收入14.20%,其他收入-25%。2021年总支出213.45万元,财政拨款支出213.45万元,占总支出的100%;人员经费支出162.56万元,占总支出76.16%,公用经费50.89万元,占总支出23.84%;基本支出168.00万元,占总支出78.71%,项目支出45.44万元,占总支出21.29%。
2020年总支出185.42万元,财政拨款支出185.26万元,占总支出的99.91%,其他收入支出0.16万元,占总支出0.09%;人员经费支出151.20万元,占总支出81.53%,公用经费34.22万元,占总支出18.47%;基本支出152.18万元,占总支出82.07%,项目支出33.24万元,占总支出17.93%。分别增长:总支出15.12%,财政拨款15.22%,人员经费支出7.5%,公用经费48.71%,基本支出10.40%,项目支出36.70%。
(3)相差的原因: :一是社保和公积金缴费增加、部分人员增资;二是疫情缓解,开展线下业务活动较去年多,产生的费用多。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:2021年公务接待次35人次,支付接待费0.43万元,人均消费122元,2020年公务接待次6人次,支付接待费0.06万元,人均消费100元,由于疫情缓解,线下活动有所恢复。
(2)会议费支出情况:2021年会议费0.28万元, 2020年会议费0.35万元,减少0.07万元。
(3)培训费支出情况:2021年培训费支出0.81万元,2020年培训费支出0.76万元,增加原因是工资基数增大。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入、支出按进度执行,主要是由于我单位的财政拨款主要是用于人员经费,即使是项目经费也是如此,因此拨款收入、支出都很正常。
(三)年末结转和结余情况。
当年结转8.4万元,为中央财政下拨创业担保贷款奖励经费8.3万元,利息收入0.11万元
二、2021年度一般公共预算支出及一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
1、一般公共预算拨款204.95万元,同比增加2.87万元,增长1.42%。
收入增减原因的说明。2021项目经费预算较2020年增加4万元。
2.支出预算说明。
2021年支出总预算213.45万元,其中上年结转形成支出8.5万元,本年预算支出204.95万元,总支出同比增加28.03万元,增长15.11%;基本支出预算168万元,占支出总预算78.71%,同比增加15.82万元,增长10.40%;项目支出预算45.44万元,占支出总预算21.29%,同比增加12.20万元,增长36.70%,增长原因:一是社保和公积金缴费增加、部分人员增资;二是疫情缓解,开展线下业务活动较去年多,产生的费用多。
3、收入支出预算执行情况。
2021年预算收入拨款204.95万元,与年初预算相差7.19万元;预算支出213.45万元,与上年185.26万元相比增加28.19万元。
增长的主要原因:一是社保和公积金缴费增加、部分人员增资;二是疫情缓解,开展线下业务活动较去年多,产生的费用多。
4、收入支出与预算对比分析。
(1)2021年单位预算收入支出与实际拨款按功能科目对比情况:[2080106]就业管理事务经费预算153.62万元,实际支出152.30万元,相差1.32万元;[2050803]培训支出经费预算1.61万元,实际支出0.81万元,相差0.80万元;[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算17.21万元,实际支出16.43万元,相差0.78万元;[2101102]事业单位医疗经费预算7.20万元,实际支出7.01万元,相差0.19万元;[2101103]公务员医疗补助经费预算5.23万元,实际支出5.23万元,相差0万元;[2210201]住房公积金预算12.91万元,实际支出12.32万元,相差0.59万元;[2080701] 就业创业服务补贴年初未列预算,实际是从就业资金支出10.85万元。
(2)差异原因分析。 [2080106]就业管理事务经费预算相差1.32万元,相差原因:2021年8月调出员1人,同年10月调入1人,人员经费发生了变化;[2050803]培训支出经费预算相差0.76万元,相差原因是财政扣除一半直接付给组织部门;[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算相差0.78万元,相差原因:2021年8月调出员1人,同年10月调入1人,人员经费发生了变化; [2210201]住房公积金预算相差0.59万元,相差原因:2021年8月调出员1人,同年10月调入1人,人员经费发生了变化。
5、收入支出结构分析。
(1) 2021年总收入205.10万元,财政预算拨款204.95万元,占总收入99.93%;其他收入0.12万元,占总收入0.07%。2021年总支出213.45万元,财政拨款支出213.45万元,占总支出的100%;人员经费支出162.56万元,占总支出76.16%,公用经费50.89万元,占总支出23.84%;基本支出168.00万元,占总支出78.71%,项目支出45.44万元,占总支出21.29%。
(2)2021年总收入205.10万元,财政预算拨款204.95万元,占总收入99.93%;其他收入0.12万元,占总收入0.07%。2020年总收入202.23万元,财政预算拨款202.08万元,占总收入99.93%;其他收入0.16万元,占总收入0.07%,分别增长:总收入1.42%,财政拨款收入14.20%,其他收入-25%。2021年总支出213.45万元,财政拨款支出213.45万元,占总支出的100%;人员经费支出162.56万元,占总支出76.16%,公用经费50.89万元,占总支出23.84%;基本支出168.00万元,占总支出78.71%,项目支出45.44万元,占总支出21.29%。
2020年总支出185.42万元,财政拨款支出185.26万元,占总支出的99.91%,其他收入支出0.16万元,占总支出0.09%;人员经费支出151.20万元,占总支出81.53%,公用经费34.22万元,占总支出18.47%;基本支出152.18万元,占总支出82.07%,项目支出33.24万元,占总支出17.93%。分别增长:总支出15.12%,财政拨款15.22%,人员经费支出7.5%,公用经费48.71%,基本支出10.40%,项目支出36.70%。
(3)相差的原因: :一是社保和公积金缴费增加、部分人员增资;二是疫情缓解,开展线下业务活动较去年多,产生的费用多。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
(1)“三公”经费支出情况:2021年公务接待次35人次,支付接待费0.43万元,人均消费122元,2020年公务接待次6人次,支付接待费0.06万元,人均消费100元,由于疫情缓解,线下活动有所恢复。
(2)会议费支出情况:2021年会议费0.28万元, 2020年会议费0.35万元,减少0.07万元。
(3)培训费支出情况:2021年培训费支出0.81万元,2020年培训费支出0.76万元,增加原因是工资基数增大。
三、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2021年机关运行经费支出5.7万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第27行金额一致。
(二)国有资产占用情况说明。
1、资产情况。截至2021年12月31日,截至 2021 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 169.28 万元,较上年增长 -9.39%。负债总额 31.67万元 ,较上年增长 -12.54%。净资产 137.62万元 ,较上年增长 -8.64%。
2、资产分布情况。 我单位行政单位国有资产 0万元,占 0.00%;事业单位国有资产169.28万元,占 100%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元,占 0.00%。
3、资产构成情况。流动资产 56 万元,较上年增 长 -27.60%,占资产总额 33.08%; 固定资产 88.69万元,较上年增长 -4.90%, 占资产总额52.39 % ; 在建工程 0万元,较上年增长 % , 占资产总额 0.00% ; 长期投资 0 万元 ,占资产总额 0.00%; 无形资产 24.59万元,较上年增长 51.62% ,占资产总额 14.53%; 公共基础设施 0万元,占资产总额 0.00% ; 政府储备物资 0万元,占资产总额 0.00% ; 文物文化资产 0 万元,占资产总额 0.00% ; 保障性住房 0万元,占资产总额0.00 % 。
3.固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 85.39 万元,占固定资产的 96.29% (其中,房屋 85.39 万元,占固定资产的 96.29%) ; 通用设备 3.29 万元,占 3.71 %(其中,车辆 0 万元,占 0.00% , 单价 50万(含)以上(不含车辆)设备 0万元,占 0.00%) ; 专用设备 0万元,占 0.00%(单价100万(含)以上设备 0万元,占 0.00%) ; 文物和陈列品 0 万元,占 0.00 % ; 图书档案 0 万元,占 0.00% ; 家具、用具、装具及动植物 0万元,占 0.00 % 。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
2021年,河池市就业服务中心对3个项目资金进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款27万元,绩效评价结果显示,上述项目已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
(四)政府采购执行情况。
2021年本部门政府采购0.34万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分:河池市就业服务中心2021年部门决算批复及报表决算批复文件.pdf2021年决算批复表格.xls