河池市卫生健康委员会
2021年部门决算
目 录
第一部分:河池市卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市卫生健康委员会2021年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算执行情况及说明
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河池市卫生健康委员会概况
一、主要职能
河池市卫生健康委为行政单位。下设机构情况:根据2019年市编制办机构改革调整事项将河池市艾滋病工作委员会办公室更名为河池市艾滋病防治中心、将河池市爱国卫生运动委员会办公室更名为河池市爱国卫生运动指导中心、将河池市计划生育药具管理站更名为河池市卫生健康药具指导站,原河池市医学情报所名称保留不变,所有事业单位均为公益一类事业单位。挂靠单位情况:有河池市计划生育协会和河池市药品检验所,河池市计划生育协会原为参照公务员管理事业单位,河池市药品检验所原为全额拨款事业单位。
根据《中共河池市委员会办公室 河池市人民政府办公室关于印发〈河池市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(河政办发〔2019〕67号)文件,我委主要职责是:一是贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章,组织拟订全市全民健康政策、卫生健康政策和规划,配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。二是协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。三是制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。四是组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。七是制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。八是负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。九是指导县(区)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。十是负责市本级保健对象的医疗保健工作,负责市本级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。十一是协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。十二是负责河池市中医药管理局日常业务,指导河池市计划生育协会的业务工作。十三是承担河池市爱国卫生运动委员会、河池市防治艾滋病工作委员会、河池市保健委员会、河池市老龄工作委员会的日常工作。十四是完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2021年独立核算机构数1个,独立编制机构数6个(其中:政府机关机构数1个,参照公务员管理法机构数2个,全额拨款事业机构数3个),代理发放离退休人员待遇机构1个。政府机关编制人数27人,实有在职人数27人;参照公务员管理编制人数12人,实有在职人数7人,全额拨款事业编制人数23人,实有在职人数18人。年末单位公务用车1辆。
第二部分:河池市卫生健康委员会 2021年部门决算报表
表一 收入支出决算总表 单位:万元 |
|
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1486.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
6.17 |
||
四、其他收入 |
239.63 |
四、科学技术支出 |
|
||
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
133.44 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
1592.05 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
82.224 |
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
本年收入合计 |
1726.35 |
本年支出合计 |
1813.89 |
||
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转结余 |
300.17 |
年末结转和结余 |
212.64 |
||
|
|
|
|
||
收入总计 |
2026.53 |
支出结余总计 |
2026.53 |
表二
收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1726.35 |
1486.72 |
|
|
|
|
239.63 |
|
205 |
教育支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.49 |
136.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105.76 |
105.76 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.76 |
105.76 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
29.59 |
29.59 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.59 |
29.59 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1507.31 |
1267.68 |
|
|
|
|
239.63 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
1351.41 |
1135.89 |
|
|
|
|
215.52 |
2100101 |
行政运行 |
593.46 |
592.06 |
|
|
|
|
1.4 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
425.95 |
211.83 |
|
|
|
|
214.12 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
332.00 |
332.00 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
66.88 |
50.77 |
|
|
|
|
16.11 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.11 |
|
|
|
|
|
16.11 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
8.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
2100699 |
其他中医药支出 |
8.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.02 |
81.02 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.93 |
28.93 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.19 |
36.19 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
79.32 |
79.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.32 |
79.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.32 |
79.32 |
|
|
|
|
|
表三
支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1813.89 |
1125.29 |
688.6 |
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.44 |
104.13 |
29.31 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.71 |
102.71 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.71 |
102.71 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
29.59 |
0.27 |
29.31 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.59 |
0.27 |
29.31 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1592.05 |
932.76 |
659.29 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1384.65 |
858.78 |
525.87 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
630.43 |
594.57 |
35.86 |
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
435.32 |
|
435.32 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
318.9 |
264.21 |
54.69 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
114.68 |
|
114.68 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.26 |
|
32.26 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
63.59 |
|
63.59 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2100699 |
其他中医药支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
10.74 |
|
10.74 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.99 |
73.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.22 |
33.22 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.22 |
82.22 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.22 |
82.22 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.22 |
82.22 |
|
|
|
|
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1486.72 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
6.17 |
6.17 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
133.44 |
133.44 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
1352.97 |
1352.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
82.22 |
82.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
|
21 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
47 |
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
1486.72 |
本年支出合计 |
48 |
1574.81 |
1574.81 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
268.85 |
年末财政拨款结转和结余 |
49 |
180.77 |
180.77 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
268.85 |
|
50 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
51 |
|
|
|
总计 |
26 |
1755.58 |
总计 |
52 |
1755.58 |
1755.58 |
|
表五
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1574.81 |
1123.89 |
450.92 |
|
205 |
教育支出 |
6.17 |
6.17 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.17 |
6.17 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.17 |
6.17 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.44 |
104.13 |
29.31 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.71 |
102.71 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
98.38 |
98.38 |
|
20808 |
抚恤 |
29.59 |
0.27 |
29.31 |
2080801 |
死亡抚恤 |
29.59 |
0.27 |
29.31 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1352.97 |
931.37 |
421.6 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
1167.93 |
857.38 |
310.55 |
2100101 |
行政运行 |
627.83 |
593.17 |
34.66 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
221.2 |
|
221.2 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
318.9 |
264.21 |
54.69 |
21004 |
公共卫生 |
100.31 |
|
100.31 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
32.26 |
|
32.26 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
18.83 |
|
18.83 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
49.23 |
|
49.23 |
21007 |
计划生育事务 |
10.74 |
|
10.74 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.99 |
73.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.27 |
27.27 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.5 |
13.5 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33.22 |
33.22 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.22 |
82.22 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.22 |
82.22 |
|
2210201 |
住房公积金 |
82.22 |
82.22 |
|
表六
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1031.661 |
302 |
商品和服务支出 |
70.77 |
30101 |
基本工资 |
228.35 |
30201 |
办公费 |
1.04 |
30102 |
津贴补贴 |
118.94 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
285.78 |
30203 |
咨询费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.25 |
30204 |
手续费 |
|
30107 |
绩效工资 |
117.52 |
30205 |
水费 |
3.71 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.71 |
30206 |
电费 |
2.79 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.51 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.9 |
30208 |
取暖费 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33.22 |
30209 |
物业管理费 |
3.85 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.01 |
30211 |
差旅费 |
8.31 |
30113 |
住房公积金 |
82.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.77 |
30214 |
租赁费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.46 |
30215 |
会议费 |
|
30301 |
离休费 |
18.28 |
30216 |
培训费 |
6.19 |
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30305 |
生活补助 |
3.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2 |
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.18 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.19 |
人员经费合计 |
1053.12 |
公用经费合计 |
70.77 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6.9 |
|
2.5 |
0 |
2.5 |
3.7 |
|
|
2.03 |
0 |
2.03 |
3.29 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2021年度预算数为“三公”经费年初预算数和年中追加项目安排资金,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市卫健康委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据.
第三部分:河池市卫生健康育委员会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入1726.35万元,其中财政拨款收入1486.72万元。较2020年度总收入决算数2310.36万元减少584.01万元,下降25.28%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1486.72万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数2299.75万元减少813.03万元,下降35.35%,主要原因是上级投入新冠疫情投入项目经费减少。
2.其他收入239.63万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:(市疫情防控指挥部各项疫情防控经费、市卫生监督所与市计划生育宣传技术指导所市计划生育药具管理站业务用房项目工程结算余款、 自治区药用植物园转来中医药传统知识收集整理项目经费、利息收入、税务局退代扣个人所得税手续费)。
3.上年结转和结余300.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数408.46万元减少108.29万元,下降26.51%,主要原因是:加快项目督促管理支出加快
(二)本部门2021本年支出1813.89万元, 较2020年度总支出决算数2323.32万元减少509.43万元,下降21.93%。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)6.17万元:均为“教育支出”类“进修及培训”款“培训支出”项支出,用于在职干部职工继续教育培训支出。较2020年度决算数0.22万元增加5.95万元,增长96.43%。主要原因是:今年疫情相对稳定按培训计划报市委组织部批准有序安排各种业务培训和疫情防控应急演练培训。
2.社会保障和就业(类)133.44万元:主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇、干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出。较2020年度决算数99.7万元增加33.748万元,增长33.84%。主要原因是:主要原因是职工人员变动待遇增加,养老保险和失业保险等支出增加。
具体包括:
-
“社会保障和就业”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项102.71万元,用于缴纳单位在职在编人员的基本养老费用支出。
-
“社会保障和就业”类“抚恤”款“死亡抚恤”项29.59万元,用于死亡职工遗嘱生活补助经费支出。
-
“社会保障和就业”类“其他社会保障和就业支出”款“其他社会保障和就业支出”项1.15万元,用于市卫健委直属管理的全额拨款事业单位人员失业保险支出。
3.卫生健康支出(类)1592.05万元:主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。较2020年度决算数1998.31万元减少406.26万元,下降20.33%。主要是减少了新冠肺炎疫情防控补助经费支出。包括:
-
“卫生健康支出”类“卫生健康管理事务”款“行政运行”项630.43万元。
-
“卫生健康支出”类“卫生健康管理事务”款“一般行政管理事务”项435.32万元。
-
“卫生健康支出”类“卫生健康管理事务”款“其他卫生健康管理事务支出”项318.9万元。
-
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“基本公共卫生服务”项32.26万元。
-
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“重大公共卫生服务”项18.83万元。
-
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“突发公共卫生事无任何的应急处置”项63.59万元.
-
“卫生健康支出”类“中医药”款“其他中医药支出”项8万元。
-
卫生健康支出”类“计划生育事务”款“其他计划生育事务支出”项10.74万元。
-
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项27.27万元。
-
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项13.5万元。
-
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项33.22万元。
4.住房保障支出(类)83.22万元:均为“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出,主要用于卫健委本级及直属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数74.24万元增加8.98万元,增长12.1%。主要原因是:调入人员及住房公积金缴费基数有所变动。
5.年末结转和结余212.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数438.78万元减少226.14万元,下降51.54%。主要原因:一是加快项目督促管理支出加快;二是财政收回二年以上未使用的项目经费。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
河池市卫健委2021年度一般公共预算财政拨款支出1574.81万元,较2020年度决算数2151.37万元减少576.56万元,下降26.8%。其中:基本支出1123.89万元,项目支出450.92万元。
河池市卫健委2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.66万元,支出决算为1574.81万元,差异率为17.64%,完成年初预算的117.64%。
-
教育支出(类)年初预算为6.47万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的95.36%,占一般公共预算支出的0.39%,均为“教育支出”类“进修及培训”款“培训支出”项支出,用于河池市卫健委在职干部职工继续教育培训支出。预算和决算存在的差异主要是,预算部分由财政直接拨付市委党校作为干部的教育培训费。
-
社会保障和就业(类)年初预算为107.18万元,支出决算为133.44万元,完成年初预算的124.5%,占一般公共预算支出的8.47%,主要用于按国家规定发放的财政拨款行政事业单位离退休干部待遇、干部死亡遗属生活补助支出和在职行政事业单位养老保险和失业保险费等支出。主要用于以下支出:
1.“社会保障和就业”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为105.76万元,支出决算为102.71万元,完成年初预算的97.12%,用于缴纳单位在职在编人员的基本养老费用支出。
2.“社会保障和就业”类“抚恤”款“死亡抚恤”项年初预算为0.27万元,支出决算为29.59万元,完成年初预算的10959.26%,用于死亡职工遗嘱生活补助经费支出。
3.“社会保障和就业”类“其他社会保障和就业支出”款“其他社会保障和就业支出”项年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100%,用于市卫健委直属管理的全额拨款事业单位人员失业保险支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为1145.69万元,支出决算为1352.97万元,完成年初预算的118.09%,占一般公共预算支出的85.91%,主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、基本公共和重大公共卫生服务、中医药服务管理、计划生育事业服务管理等工作支出。预算和决算存在差异主要是增人增资及年中追加了疫情补助经费、艾滋病防治经费。主要用于:
1.“卫生健康支出”类“卫生健康管理事务”款“行政运行”项年初预算为562.66万元,支出决算为627.83万元,完成年初预算的111.58%。
2.“卫生健康支出”类“卫生健康管理事务”款“一般行政管理事务”项年初预算为232万元,支出决算为221.2万元,完成年初预算的95.34%。
3.“卫生健康支出”类“卫生健康管理事务”款“其他卫生健康管理事务支出”项年初预算为255.21万元,支出决算为318.9万元,完成年初预算的124.96%。
4.“卫生健康支出”类“公共卫生”款“基本公共卫生服务”项支出决算为32.26万元,为使用财政拨款结转和结余项目资金。
5.卫生健康支出”类“公共卫生”款“重大公共卫生服务”项支出决算为18.83万元,为使用财政拨款结转和结余项目资金。
6.“卫生健康支出”类“公共卫生”款“突发公共卫生事无任何的应急处置”项支出决算为49.23万元,为使用财政拨款结转和结余项目资金。
7.卫生健康支出”类“计划生育事务”款“其他计划生育事务支出”项支出决算为10.74万元,为使用财政拨款结转和结余项目资金。
8.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项年初预算为28.93万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算的94.26%。
9.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项年初预算为15.89万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的84.96%。
10.“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项年初预算35.74万元,支出决算为33.22万元,完成年初预算的92.95%。
(四)住房保障支出(类)年初预算为79.32万元,支出决算82.22万元,完成年初预算的103.66%,占一般公共预算支出的5.22%,均为“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出,主要用于河池市卫健委本级及直属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算差异的原因:住房公积金缴费基数有所变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为1101.66万元,支出决算1123.89万元,完成年初预算的102.02%。支出具体情况如下:
(一)人员经费年初预算1018.06万元,支出决算1053.12万元,完成年初预算的103.44%。
1.工资福利支出1031.66万元,完成年初预算的107.57%。其中:基本工资228.35万元;津贴补贴118.94万元;奖金285.78万元;伙食补助费19.25万元;绩效工资117.52万元;机关事业单位基本养老保险缴费102.71万元;职工基本医疗保险缴费38.9万元;公务员医疗补助缴费33.22万元;其他社会保障缴费3.01万元;住房公积金82.22万元;其他工资福利支出1.77万元。存在差异主要是增人增资及保险的基数上调造成的。
2.对个人和家庭的补助21.46万元,完成年初预算的36.34%。其中:离休费18.28万元;生活补助3.18万元;存在差异主要是年初预算退休人员经费调整由社保机构代为发放。
(二)商品和服务支出70.77万元,完成年初预算的84.65%。其中:办公费1.04万元;水费3.71万元;电费2.79万元;邮电费5.51万元;物业管理费3.85万元;差旅费8.31万元;培训费6.19万元;工会经费2万元;其他交通费用34.18万元;其他商品和服务支出3.19万元。存在差异主要是年初预算的工会经费通过财政直接拨缴上级工会,未在本单位进行核算,因此未在本单位决算报表中体现。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为5.32万元,完成年初预算的85.81%,较2020年决算数6.73万元减少1.41万元,减少20.95%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.03万元;公务接待费支出决算3.29万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.03万元,完成年初预算的81.2%,较2020年决算数增长2.63万元,下降22.81%。主要用于计划生育药具开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年我委非独立核算二层机构开支财政拨款的公务用车保有量1辆,全年运行费支出2.03万元,平均每辆2.03万元。
(三)公务接待费支出3.29万元,完成年初预算的88.92%,与2020年决算4.1万元减少0.81万元,下降19.76%。其中:国内公务接待批次33次,人次705次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要为接待上级部门来调研、检查、指导工作等发生的支出。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出70.77万元,比年初预算数减少12.83万元,完成年初预算的84.65%。较2020年决算数56.52万元增加14.25万元,增长25.23%。主要原因是:疫情指挥部设在我委办公经费、水费、电费等较上年有所增加造成。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额135.17万元,其中:政府采购货物支出85.32万元占政府采购支出总额的63.12%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.85万元占政府采购支出总额的36.88%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位实有公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我委组织对2021年市级卫生健康事业发展资金开展绩效自评工作。从自评情况看,在市委、市政府的领导和自治区卫生健康委指导下,我委坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神,坚持人民至上、健康至上,全面推进卫生健康各项工作的落实。其中,市本级一级项目25个,共涉及资金 217.24万元,我委对5万元以上的项目进行了自评,自评金额174.24万元,自评金额占比80%。从自评情况看,项目实施取得了较好的社会效益,社会满意度良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。(详见自评表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年项目绩效自评报告