河池市妇幼保健院
2021年度部门决算公开
目录
第一部分:河池市妇幼保健院 部门概况 2
一、单位概况 2
第二部分:河池市妇幼保健院2022年部门预算报表(公开表) 2
第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算报表说明 2
一、2022年收支总体情况 2
二、“三公”经费支出预算情况 7
三、绩效目标预算情况。 7
四、其他重要事项说明。 8
第四部分 名词解释 8
第一部分:河池市妇幼保健院 单位概况
一、基本情况
(一)主要职能。
河池市妇幼保健院是河池市卫生健康委员会管理的副处级公益二类事业单位,加挂河池市妇产医院、河池市儿童医院、河池市妇幼保健计划生育服务中心牌子。主要职责是:牵头组织并指导全市各县区开展妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务,开展与妇女儿童健康相关的基本医疗服务;指导河池市辖区开展妇幼保健健康教育与健康促进工作,承担全市妇产科、儿科专业急危重症和疑难疾病的诊疗,负责妇女疾病筛查、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务;牵头组织并指导全市各县区开展儿童保健服务,承担河池市辖区妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
(二)机构情况。
2021年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无变动。
(三)人员情况。
2021年末职工人数367人,比上年增加6人。其中经费自理人员270人,财政预算拨款开支人员97人,财政负担社保的退休人员74人。由于业务发展需要,本部门新增6人。
二、当年取得的主要事业成效
本部门2021年度实现总收入11258.36万元,同比增幅3.84%,其中一般公共预算财政拨款收入727.35万元,同比增幅-23.56%,事业收入9541.34万元,同比增幅1.5%;诊疗总人数32.49万人次,同比增幅2.9%,出院人数8244人,同比增幅-1.5%。
第二部分:河池市妇幼保健院 2021年部门决算报表
表一
收入支出决算总表 |
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公开01表 金额单位:万元 |
|
部门:河池市妇幼保健院 |
|
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收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
727.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
9,541.34 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
676.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
394.32 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10,561.73 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
293.57 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,944.79 |
本年支出合计 |
58 |
11,249.61 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
313.57 |
年末结转和结余 |
60 |
8.74 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
11,258.36 |
总计 |
62 |
11,258.36 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表二
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 金额单位:万元 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
10,944.79 |
727.35 |
|
9,541.34 |
|
|
676.10 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
394.32 |
83.26 |
|
311.06 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.26 |
59.56 |
|
284.70 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
344.26 |
59.56 |
|
284.70 |
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
36.34 |
21.84 |
|
14.50 |
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
36.34 |
21.84 |
|
14.50 |
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
1.86 |
|
11.86 |
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
1.86 |
|
11.86 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
10,256.90 |
599.42 |
|
8,981.38 |
|
|
676.10 |
||
21002 |
公立医院 |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
|
||
2100206 |
妇幼保健医院 |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
9,986.94 |
462.38 |
|
8,848.46 |
|
|
676.10 |
||
2100403 |
妇幼保健机构 |
9,926.04 |
401.48 |
|
8,848.46 |
|
|
676.10 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
38.17 |
38.17 |
|
|
|
|
|
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.42 |
52.50 |
|
132.93 |
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
142.65 |
26.37 |
|
116.28 |
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.78 |
26.13 |
|
16.65 |
|
|
|
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
293.57 |
44.67 |
|
248.90 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
293.57 |
44.67 |
|
248.90 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
293.57 |
44.67 |
|
248.90 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 金额单位:万元 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
11,249.61 |
5,419.17 |
5,830.45 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
394.32 |
394.32 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.26 |
344.26 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
344.26 |
344.26 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
36.34 |
36.34 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
13.72 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
10,561.73 |
4,731.28 |
5,830.45 |
|
|
|
||
21002 |
公立医院 |
75.24 |
|
75.24 |
|
|
|
||
2100206 |
妇幼保健医院 |
75.24 |
|
75.24 |
|
|
|
||
21004 |
公共卫生 |
10,291.77 |
4,545.86 |
5,745.91 |
|
|
|
||
2100403 |
妇幼保健机构 |
9,926.04 |
4,545.86 |
5,380.18 |
|
|
|
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
314.02 |
|
314.02 |
|
|
|
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
38.17 |
|
38.17 |
|
|
|
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.81 |
|
9.81 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.42 |
185.42 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
142.65 |
142.65 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
||
21099 |
其他卫生健康支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
|
|
||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
293.57 |
293.57 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
293.57 |
293.57 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
293.57 |
293.57 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 金额单位:万元 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
727.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
83.26 |
83.26 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
904.24 |
904.24 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
44.67 |
44.67 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
727.35 |
本年支出合计 |
59 |
1,032.17 |
1,032.17 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
313.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.74 |
8.74 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
313.57 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,040.92 |
总计 |
64 |
1,040.92 |
1,040.92 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
表五
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:河池市妇幼保健院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
1,032.17 |
581.91 |
450.27 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
83.26 |
83.26 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.56 |
59.56 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.56 |
59.56 |
|
|||
20808 |
抚恤 |
21.84 |
21.84 |
|
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.84 |
21.84 |
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
904.24 |
453.98 |
450.27 |
|||
21002 |
公立医院 |
75.24 |
|
75.24 |
|||
2100206 |
妇幼保健医院 |
75.24 |
|
75.24 |
|||
21004 |
公共卫生 |
767.21 |
401.48 |
365.73 |
|||
2100403 |
妇幼保健机构 |
401.48 |
401.48 |
|
|||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3.73 |
|
3.73 |
|||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
314.02 |
|
314.02 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
38.17 |
|
38.17 |
|||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
9.81 |
|
9.81 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.50 |
52.50 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
26.37 |
26.37 |
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.13 |
26.13 |
|
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|||
221 |
住房保障支出 |
44.67 |
44.67 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
44.67 |
44.67 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
44.67 |
44.67 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
559.49 |
302 |
商品和服务支出 |
0.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
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30101 |
基本工资 |
248.91 |
30201 |
办公费 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30102 |
津贴补贴 |
24.71 |
30202 |
印刷费 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30103 |
奖金 |
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30203 |
咨询费 |
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310 |
资本性支出 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30204 |
手续费 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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30107 |
绩效工资 |
127.28 |
30205 |
水费 |
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31002 |
办公设备购置 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.56 |
30206 |
电费 |
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31003 |
专用设备购置 |
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30109 |
职业年金缴费 |
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30207 |
邮电费 |
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31005 |
基础设施建设 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.37 |
30208 |
取暖费 |
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31006 |
大型修缮 |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.13 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
1.86 |
30211 |
差旅费 |
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31008 |
物资储备 |
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30113 |
住房公积金 |
44.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
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31009 |
土地补偿 |
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30114 |
医疗费 |
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30213 |
维修(护)费 |
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31010 |
安置补助 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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30214 |
租赁费 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
21.84 |
30215 |
会议费 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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30301 |
离休费 |
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30216 |
培训费 |
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31013 |
公务用车购置 |
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30302 |
退休费 |
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30217 |
公务接待费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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30303 |
退职(役)费 |
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30218 |
专用材料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30304 |
抚恤金 |
21.84 |
30224 |
被装购置费 |
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31022 |
无形资产购置 |
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30305 |
生活补助 |
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30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
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399 |
其他支出 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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39906 |
赠与 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
0.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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39999 |
其他支出 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
581.33 |
公用经费合计 |
0.58 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分:河池市妇幼保健院 收入支出决算情况
一、收入支出决算总体情况
(一)年度收入情况
本部门2021年度决算总收入11258.36万元,较2020年度总收入决算数2310.36万元减少584.01万元,下降25.28%。收入具体情况如下:
项目 |
2021年度决算数 |
2020年度决算数 |
增减幅 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
727.35 |
948.44 |
-23.31% |
二、事业收入 |
9541.34 |
9400.15 |
1.50% |
三、其他收入 |
676.1 |
99.83 |
577.25% |
四、上年结转结余 |
313.57 |
789.17 |
-60.27% |
总收入 |
11258.36 |
11631.56 |
-3.21% |
1.一般公共预算财政拨款收入727.35万元,较2020年决算收入下降221.09万元,降幅23.31%,主要原因是2021年度财政专项资金不再以文件指标作为收入标准,以支出作为收入,因此一般公共预算财政拨款收入大幅降低;
2.事业收入9541.34万元,较2020年决算收入提高141.19万元,增幅1.50%,受到疫情影响不如预期,但依然有些微幅度的增长;
3.其他收入676.10万元,较2020年决算收入提高576.27万元,增幅577.25%,增幅较大主要是因为本部门2021年购进磁共振,将捐赠的尾款列入捐赠收入
4.上年结转结余313.57万元,较2020年决算收入下降475.60万元,降幅60.26%,主要原因为加大财政资金使用进度,减少结转。
(二)年度支出决算情况
1.年度总支出决算情况。
本部门2021年度总支出决算11258.36万元,完成年初预算11988.67万元的93.91%,较2020年总支出决算10762.91万元增加495.45万元,增幅4.60%。按功能分类,总支出具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)394.32万元,主要用于在职在编人员养老、医疗保险等支出。较2020年决算数27.21万元增加367.11万元,主要差异体现在统计口径不一致。具体包括:
“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项344.26万元,用于缴纳单位在职在编人员的基本养老费用支出。
“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“死亡抚恤”项36.34万元,用于死亡职工遗嘱生活补助经费支出。
“社会保障和就业支出”类“其他社会保障和就业支出”款“其他社会保障和就业支出”项13.72万元,用于缴纳单位在职在编人员的工伤及失业经费支出。
(2)卫生健康支出(类)10561.73万元,主要用于医院人员经费、材料采购、设备购置、公共卫生等支出。较2020年决算数10066.62万元提高495.11万元,主要是医院业务上升,专用材料、培训支出等提高。具体包括:
“卫生健康支出”类“公立医院”款“妇幼保健医院”项75.24万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“妇幼保健机构”项9926.04万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“基本公共卫生服务”项3.73万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“重大公共卫生服务”项314.02万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“突发公共卫生事件应急处理”项38.17万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“其他公共卫生支出”项9.81万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项142.65万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项42.78万元;
“卫生健康支出”类“其他卫生健康支出”款“其他卫生健康支出”项9.3万元。
(4)住房保障支出(类)293.57万元,均为“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出,主要用于在职在编住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数275.12万元增加18.45万元,增长6.71%。主要原因是:新增人员及住房公积金缴费基数有所变动。
2.一般公共预算支出决算按功能分类情况。
本部门2021年度一般公共预算支出1032.17万元,较2020年一般公共预算支出决算1100.57万元下降68.40万元,降幅6.21%。按功能分类,一般公共预算支出情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)83.26万元,主要用于在职在编人员养老支出及退休职工死亡抚恤。较2020年决算数10.19万元增加73.17万元,增幅717.07%。主要原因是本年度增加职工养老支出。具体包括:
“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项59.56万元,用于缴纳单位在职在编人员的基本养老费用支出。
“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“死亡抚恤”项21.84万元,用于死亡职工遗嘱生活补助经费支出。
“社会保障和就业支出”类“其他社会保障和就业支出”款“其他社会保障和就业支出”项1.86万元,用于缴纳单位在职在编人员的工伤及失业经费支出。
(2)卫生健康支出(类)904.24万元,主要用于医院设备购置、公共卫生等支出。较2020年决算数1033.86万元下降129.62万元,降幅12.54%,主要由于财政收入确认政策改革的影响,自2021年起不再以收到财政指标确认为收入,修改为以收定支,故一般公共预算支出下降。具体包括:
“卫生健康支出”类“公立医院”款“妇幼保健医院”项75.24万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“妇幼保健机构”项401.48万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“基本公共卫生服务”项3.73万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“重大公共卫生服务”项314.02万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“突发公共卫生事件应急处理”项38.17万元;
“卫生健康支出”类“公共卫生”款“其他公共卫生支出”项9.81万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项26.37万元;
“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项26.13万元;
“卫生健康支出”类“其他卫生健康支出”款“其他卫生健康支出”项9.30万元。
(4)住房保障支出(类)44.67万元,均为“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项支出,主要用于在职在编住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数56.52万元下降11.85万元,降幅20.97%。主要原因是:我院改为差额拨款单位拨款比例下降。
3.一般公共预算支出决算按经济性质分类情况。
2021年度一般公共预算支出按经济性质分类,主要分为两类,一是基本支出581.91万元,项目支出450.27万元。
一般公共预算基本支出年初预算为539.63万元,支出决算为581.91万元,差异率为7.83%,完成年初预算的107.83%。支出具体情况如下:
(1)人员经费年初预算531.61万元,支出决算559.49万元,完成年初预算的105.24%。其中:工资福利支出559.49万元,完成年初预算519.61万元的107.67%,包含基本工资248.91万元,津贴补贴24.71万元,绩效工资127.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费59.56万元,职工基本医疗保险缴费26.37万元,公务员医疗补助缴费26.13万元,其他社会保障缴费1.86万元,住房公积金44.67万元,存在差异主要是增人增资调整绩效及保险的基数上调;对个人和家庭的补助21.84万元,完成年初预算12万元的182%,全部为抚恤金,差异较大的原因是2021年去世退休职工较多导致抚恤金涨幅较大。
(2)公用经费年初预算8.03万元,支出决算0.58万元,完成年初预算的7.22%,存在差异的原因主要是年初预算的工会经费通过财政直接拨缴上级工会,未在本单位进行核算,因此未体现在本单位决算报表中。
二、“三公”经费支出决算情况
(一)2021年度全口径资金安排的“三公”经费支出决算为10.63万元,完成年初预算6.60万元的161.06%,较2020年决算数8.88万元增加1.75万元,增加19.70%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.65万元;公务接待费支出决算2.98万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出7.65万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.65万元,完成年初预算3.80万元的201.31%,较2020年决算数7.75万元下降0.01万元,降幅1.30%。主要用于下乡开展医联体、妇幼保健、接待诊疗专家、三甲评审专家等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,2021年我部门无公务用车保有量。
3.公务接待费支出2.98万元,完成年初预算2.79万元的106.81%,较2020年决算1.12万元增加1.86万元,增幅166.07%。其中:国内公务接待批次28次,人次291次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要为接待专家诊疗、同级医疗机构业务合作、上级部门调研、检查、指导工作等发生的支出。
(二)2021年度本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
三、绩效目标完成情况。
2021年项目绩效目标共3个,艾滋病防治项目、地贫基因诊断和产前诊断项目、妇幼健康服务项目,年度总体目标按有关文件要求开展防治艾滋病攻坚工程工作,着力提高群众抵制和防范艾滋病的能力,有效控制艾滋病经性途径和吸毒途径传播,有效遏制艾滋病的传播和蔓延,提高居民健康水平;防控地中海贫血出生缺陷、符合条件均给予补助,增补叶酸预防神经管缺陷,叶酸符合条件发放率100%,群众满意度达90%以上。
四、其他重要事项说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额349.60万元,用于采购彩色多普勒超声诊断仪等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备12台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2021年部门决算公开表格-河池市妇幼保健院