河池市民族事务委员会2015年部门决算公开
河池市民族事务委员会
2015年部门决算
目 录
第一部分:河池市民族事务委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市民族事务委员会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市民族事务委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市民族事务委员会概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院、自治区党委和自治区人民政府关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。负责对民族政策执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。
2.负责协调推动市民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。
3.负责提出全市民族事务地方立法项目的建议,起草有关民族事务地方性法规、规章和规范性文件草案。保障少数民族合法权益,联系自治县、民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实。审核全市公民民族成份的变更工作。
4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。
5.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务治理体系和民族事务治理信息化建设。
6.承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动,组织指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。
7.协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。
8.研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。
9.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、体育、卫生、艺术、出版等方面的问题并提出政策建议。承办全市少数民族传统体育运动会和全市少数民族文艺会演相关事宜。指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作。
10.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
11.负责组织协调民族工作领域有关对外的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。
12.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市民族事务委员会
第二部分:河池市民族事务委员会
2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
253.38 |
一、一般公共服务支出 |
208.81 |
|
二、上级补助收入 |
93.83 |
二、教育支出 |
0.43 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
16.64 |
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
8.53 |
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
本年收入合计 |
253.38 |
本年支出合计 |
241.73 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
72.51 |
年末结转与结余 |
84.16 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
325.89 |
支出总计 |
325.89 |
|
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|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
253.38 |
253.38 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
220.35 |
220.35 |
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
220.35 |
220.35 |
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
115.20 |
115.20 |
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
82.3 |
82.3 |
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
241.73 |
241.73 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.81 |
208.81 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
208.81 |
208.81 |
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
115.20 |
115.20 |
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
70.76 |
70.76 |
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
253.38 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
208.81 |
208.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、教育支出 |
19 |
0.43 |
0.43 |
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
20 |
16.64 |
16.64 |
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
7.32 |
7.32 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
22 |
8.53 |
8.53 |
|
|
6 |
|
|
23 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
253.38 |
本年支出合计 |
29 |
241.73 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
72.51 |
年末结转和结余 |
30 |
84.16 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
53.93 |
合计 |
34 |
53.93 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
241.73 |
241.73 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.81 |
208.81 |
|
20123 |
民族事务 |
208.81 |
208.81 |
|
2012301 |
行政运行 |
115.20 |
115.20 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
70.76 |
70.76 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
22.85 |
22.85 |
|
205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.43 |
0.43 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.43 |
0.43 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.64 |
16.64 |
|
20808 |
抚恤 |
16.64 |
16.64 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.64 |
16.64 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.32 |
7.32 |
|
21005 |
医疗保障 |
7.32 |
7.32 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
241.73 |
149.23 |
92.5 |
工资福利支出 |
91.39 |
91.39 |
|
基本工资 |
38.19 |
38.19 |
|
津贴补贴 |
33.87 |
33.87 |
|
奖金 |
1.42 |
1.42 |
|
社会保障缴费 |
9.63 |
9.63 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
8.28 |
8.28 |
|
商品和服务支出 |
87.71 |
|
87.71 |
办公费 |
2.8 |
|
2.8 |
印刷费 |
0.01 |
|
0.01 |
水费 |
0.01 |
|
0.01 |
电费 |
0.99 |
|
0.99 |
邮电费 |
1.09 |
|
1.09 |
物业管理费 |
0.03 |
|
0.03 |
差旅费 |
14.4 |
|
14.4 |
维修(护)费 |
0.2 |
|
0.2 |
会议费 |
2.37 |
|
2.37 |
培训费 |
1.66 |
|
|
公务接待费 |
1.33 |
|
|
委托业务费 |
11.09 |
|
|
工会经费 |
0.26 |
|
|
公务用车运行维护费 |
11.71 |
|
|
其他商品和服务支出 |
39.75 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
57.84 |
57.84 |
|
离休费 |
2.73 |
2.73 |
|
退休费 |
29.88 |
29.88 |
|
抚恤金 |
16.70 |
16.70 |
|
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
其他支出 |
4.79 |
|
4.79 |
其他支本性支出 |
4.79 |
|
4.79 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14.5 |
|
12 |
|
12 |
2.5 |
13.01 |
|
11.68 |
|
11.68 |
1.33 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
||||||||||||
合 计 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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注:本单位没有基金收入,也没有安排基金支出,故本表无数据。
第三部分:河池市民族事务委员会
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计253.38万元。
1.财政拨款收入159.55万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入93.83,为上级民委当年拨给给的民族工作经费。
3.上年结转和结余72.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计241.73万元。包括:
1.一般公共服务(类)208.81万元:主要用于人员和公用等方面的支出。
2.教育支出(类)0.43万元,主要用于培训等方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)16.64万元,主要用于干部医疗保险等方面的支出。
4.社会保障和就业(类)7.32万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)8.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
6.年末结转和结余84.16万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市民族事务委员会2015 年度一般公共预算支出241.73万元。
1.行政运行支出208.81万元。主要用于人员工资支出、日常公用经费支出等。
2.干部教育科目支出0.43万元。主要用于在职干部培训
等方面。
3.社会保障和就业(类)16.64万元,主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。
4.行政单位医疗科目支出7.32万元,主要用于干部医疗
保险费。
5.住房公积金科目支出8.53万元,主要用于在职干部按规定缴纳的住房公积金。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市民族事务委员会2015年度没有政府性基金出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出241.73万元,其中:人员经费149.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、助学金、住房公积金;公用经费 92.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费,办公设备购置费等
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.66万元;公务接待费支出决算0.35万元。具体情况如下:
(一)公务用车运行支出11.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(二)公务接待费支出 1.33万元,国内公务接待批次23 次,人次79次。
(三)2015年年初预算数公务用车运行费11.68万元、公务接待费1.33万元;上年支出数公务用车运行费 13.42万元、公务接待费2.02万元,本年度的支出基本按照年初预算数进行,相对公务接待费有所减少。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元。2015年没有因公出国(境)。公务用车购置及运行费支出决算11.68万元,比上年减少1.74万元,下降14.9%。公务接待费支出决算1.33万元,比上年减少0.69万元,下降51.88%。主要是按照中央八项规定的要求,认真落实中央和自治区有关规定,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,狠抓各项制度的落实,强化机关财务管理,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出。按照公车改革精神和要求,取消了公务用车购置费。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出92.5万元,比2014年减少7.5万元,降低8%。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 4.79万元,其中:政府采购货物支出4.79 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车 5辆,本单位无价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的3%。绩效评价结果显示,项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。
附件——河财行函[2016]117号 关于批复2015年度部门决算的通知