目 录
第一部分:市委组织部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分:市委组织部2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:市委组织部2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况说明
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况说明
三、2015 年度政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:市委组织部概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策;制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。
(二)对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大、政府、政协提名推荐干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办市委管理干部的调动事宜;审核乡(镇)党委书记、乡(镇)长人选及其调整、任免的审批事宜。
(三)负责全市干部制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作,指导全市推行公务员制度工作;负责全市党委、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联等六类机关(以下简称“六类机关”)公务员(含参照管理单位)对《中华人民共和国公务员法》的实施、指导和监督工作;负责全市六类机关公务员录用及全市六类机关科级以下机关工作者年度考核的备案工作;负责市直六类机关科级干部任免(含非领导职务)的审核、审批、备案以及全市六类机关的公务员调任审批工作;承办部分干部的交流工作,办理市委管理干部工作评定审批手续和出国出境备案工作。协助管理驻河池区直各单位的领导班子。
(四)建立县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。
(五)制订实施全市干部教育和培训工作的规划,对党政干部的教育培训进行组织、协调、督促和检查,具体组织市委管理的干部和一定层次中、青年工作以及组织部门负责人的培训。
(六)制订和完善全市的人才工作政策、规定和意见,承担自治区优秀专家、市专业技术拔尖人才的推荐、管理和调整工作;选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才,联系和组织各部门优秀专家开展活动;引进、选派、管理科技副职和高层次人才。
(七)负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督;督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定;办理市委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件;审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
(八)对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市委管理干部的离退休审批手续。
(九)研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的建设,规划、检查全市的党员管理、教育和发展工作,组织各级党组织和党员开展党内部各种政治教育实践活动、党建理论研讨活动。
(十)负责党员和公务员的统计工作,做好市委管理干部的档案管理,并指导全市干部档案管理工作。
(十一)指导、检查下级组织部门开展工作,并及时向市委、区党委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。
(十二)承办自治区党委组织部和市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
中共河池市委组织部内设办公室、调查研究科、组织科、干部一科、干部二科、干部三科、人才工作科(挂市委人才工作领导小组办公室牌子)、干部教育科(挂市委干部教育工作领导小组办公室牌子)、干部监督科(挂举报中心牌子)、公务员管理科、信息管理办公室、市委党的建设领导小组办公室(挂市委党代表大会代表联络办公室牌子)、中共河池市非公有制经济组织和社会组织工作委员会、考评办等14个机构,下设二层机构河池市党员干部现代远程教育管理办公室。
第二部分:市委组织部2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1137.80 |
一、一般公共服务支出 |
927.15 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
198.79 |
|
六、其他收入 |
101.68 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.5 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
27.45 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
10.70 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
36.10 |
|
|
|
十八、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1239.48 |
本年支出合计 |
1200.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
381.34 |
年末结转与结余 |
420.13 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1620.82 |
支出总计 |
1620.82 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1239.48 |
1137.80 |
|
|
|
|
101.68 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1047.64 |
945.96 |
|
|
|
|
101.68 |
20132 |
组织事务 |
1025.64 |
923.96 |
|
|
|
|
101.68 |
2013201 |
行政运行 |
526.91 |
425.23 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
461.41 |
461.41 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
37.32 |
37.32 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
127.86 |
127.86 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
127.86 |
127.86 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.45 |
27.45 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.45 |
27.45 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.10 |
36.10 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.10 |
36.10 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1200.69 |
492.82 |
707.87 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
927.15 |
426.91 |
500.24 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
888.56 |
426.91 |
461.65 |
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
426.91 |
426.91 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
405.63 |
|
405.63 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.01 |
|
56.01 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.11 |
|
6.11 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.11 |
|
6.11 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.48 |
|
32.48 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.48 |
|
32.48 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
198.79 |
1.86 |
196.93 |
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
198.79 |
1.86 |
196.93 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.45 |
27.45 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.45 |
27.45 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
|
10.70 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.70 |
|
10.70 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.10 |
36.10 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.10 |
36.10 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1137.80 |
一、一般公共服务支出 |
23 |
927.15 |
927.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
24 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
25 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
26 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
27 |
198.79 |
198.79 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
28 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
29 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
30 |
0.50 |
0.50 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
31 |
27.45 |
27.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
32 |
10.70 |
10.70 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
33 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
34 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、金融支出 |
35 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、住房保障支出 |
36 |
36.10 |
36.10 |
|
|
15 |
|
十五、其他支出 |
37 |
|
|
|
本年收入合计 |
16 |
1137.80 |
本年支出合计 |
38 |
1200.69 |
1200.69 |
|
|
17 |
|
|
39 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
18 |
379.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
40 |
316.75 |
316.75 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
19 |
379.64 |
|
41 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
20 |
|
|
42 |
|
|
|
|
21 |
|
|
43 |
|
|
|
合计 |
22 |
1517.44 |
合计 |
44 |
1517.44 |
1517.44 |
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1200.69 |
492.82 |
707.87 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
927.15 |
426.91 |
500.24 |
20132 |
组织事务 |
888.56 |
426.91 |
461.65 |
2013201 |
行政运行 |
426.91 |
426.91 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
405.63 |
|
405.63 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.01 |
|
56.01 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.11 |
|
6.11 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
6.11 |
|
6.11 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
32.48 |
|
32.48 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
32.48 |
|
32.48 |
205 |
教育支出 |
198.79 |
1.86 |
196.93 |
2050802 |
干部教育 |
198.79 |
1.86 |
196.93 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.5 |
0.5 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.5 |
0.5 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.45 |
27.45 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27.45 |
27.45 |
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
|
10.70 |
2110402 |
农村环境保护 |
10.70 |
|
10.70 |
221 |
住房保障支出 |
36.10 |
36.10 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.10 |
36.10 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
492.82 |
460.65 |
32.17 |
工资福利支出 |
362.22 |
362.22 |
|
基本工资 |
122.00 |
122.00 |
|
津贴补贴 |
175.23 |
175.23 |
|
奖金 |
5.30 |
5.30 |
|
社会保障缴费 |
55.00 |
55.00 |
|
其他工资福利支出 |
4.69 |
4.69 |
|
商品和服务支出 |
32.17 |
|
32.17 |
办公费 |
9.26 |
|
9.26 |
印刷费 |
0.33 |
|
0.33 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
差旅费 |
2.21 |
|
2.21 |
培训费 |
3.25 |
|
3.25 |
公务接待费 |
0.05 |
|
0.06 |
工会经费 |
4.84 |
|
4.85 |
福利费 |
0.47 |
|
0.47 |
公务用车运行维护费 |
8.64 |
|
8.65 |
税金及附加费用 |
0.24 |
|
0.24 |
其他商品和服务支出 |
2.40 |
|
2.40 |
对个人和家庭的补助 |
98.43 |
98.43 |
|
离休费 |
33.39 |
33.39 |
|
退休费 |
26.48 |
26.48 |
|
生活补助 |
0.50 |
0.50 |
|
住房公积金 |
36.10 |
36.10 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.96 |
1.96 |
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
39 |
0 |
27.8 |
0 |
27.8 |
11.2 |
49.34 |
0 |
32.09 |
0 |
32.09 |
17.25 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
本表无数据 |
|||||||||
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:市委组织部2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1620.82万元。
1.财政拨款收入1137.80万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入101.68万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、上级下拨专项资金等收入。
3.上年结转和结余381.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)2015年度支出合计1200.69万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)927.15万元:主要用于日常办公运行支出。
2.教育支出(类)198.79万元,主要用于市管干部教育培训支出。
3.社会保障和就业支出(类)0.50万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)27.45万元,主要用于行政单位人员医疗保障支出。
5.节能环保支出(类)10.7万元,主要用于党领民办·群众自治现场会活动经费。
6.住房保障支出(类)36.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
(三)年末结转和结余420.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
市委组织部2015年度一般公共预算支出1200.69万元,其中:基本支出492.82万元,项目支出707.87万元。
按功能分类项级科目列支如下:
(2013201)行政运行(项)426.91万元;
(2013202)一般行政管理事务(项)405.63万元;
(2013299)其他组织事务支出(项)56.01万元;
(2013699)其他共产党事务支出(项)6.11万元;
(2019999)其他一般公共服务支出(项)32.48万元;
(2050802)干部教育(项)198.79万元;
(2080899)其他优抚支出(项)0.50万元;
(2100501)行政单位医疗(项)27.45万元;
(2110402)农村环境保护(项)10.70万元;
(2210201)住房公积金(项)36.10万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
市委组织部2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出492.82万元,其中:人员经费460.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利及对个人和家庭的补助等;公用经费32.17万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算32.09万元;公务接待费支出决算17.25万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费支出0万元。本单位全年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出32.09万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出32.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组织工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,市委组织部及二层单位远程办开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出32.09万元,平均每辆5.35万元。
(三)公务接待费支出17.25万元,国内公务接待批次6次,人次869次,国(境)外公务接待批次0次。
(四)2015年公务接待费支出决算17.25万元,较年初预算11.2万元增加35.07%,主要原因是在年初预算的基础上增加了自治区干部调研组到我市调研及“百名博士服务团”到我市开展科技服务活动公务接待支出费用;公务用车运行维护费支出决算32.09万元,较年初预算27.8万元增加13.36%,主要原因是全市“两学一做”专题教育由我部牵头,下县指导工作用车经费相应增加。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出32.17万元,比2014年增加6.62万元,增长20.57%。主要原因是:2015年新增加非公党工委、绩效考评中心及临时机构第一书记管理办公室,办公经费相比有所增加。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额4.59万元,其中:政府采购货物支出4.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对1个项目(干部教育专项经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。