目 录
第一部分:中共河池市委政策研究室(改革办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共河池市委政策研究室(改革办)2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共河池市委政策研究室(改革办)2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:中共河池市委政策研究室(改革办)概况
一、主要职能
(一)围绕市委的中心工作,对全市国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。
(二)对市委的重要工作任务和重大决策以及重要工作部署,进行跟踪调查研究和前瞻性研究,当好党委参谋和助手,为市委和有关部门提供决策参考。
(三)承担和参与全市经济社会发展的政策性文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草工作。
(四)收集整理反映国内外、区内外经济动态、发展成就、成功经验等信息资料,供市委领导参考与借鉴。
(五)围绕市委的重大调研课题,组织、联络、协调部门和社会力量开展调查研究;指导各县(市、区)的调研业务工作,为基层党委和部门决策服务。
(六)组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。
(七)统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。
(八)协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。
(九)研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议。
(十)收集汇总有关改革问题的信息资料。
(十一)联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
(十二)负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
(十三)加强与自治区改革办的沟通联络。
(十四)完成市委和上级部门交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
(一)内设机构:综合科。
(二)直属事业单位:中共河池市委决策咨询中心、《改革与调研》编辑部。
第二部分:中共河池市委政策研究室(改革办)
2015年部门决算报表
详见附表。
第三部分:中共河池市委政策研究室(改革办)
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计106.35万元。
1.财政拨款收入106.35万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0.78万元,为以前年度财政拨款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计94.31万元。包括:
1.一般公共服务(类)84.87万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出等。
2. 教育支出(类)0.24万元。主要用于干部教育培训支出。
3.社会保障和就业(类)0.33万元.主要用于遗属死亡抚恤支出。
4.医疗卫生与计划生育(类)4.33万元。主要按照国家政策规定缴纳在职干部和离退休干部的医疗保障支出。
5.住房保障支出(类)4.54万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余12.82万元。为本年度或以前年度财政拨款预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
中共河池市委政策室2015年度一般公共预算支出94.31万元,其中:基本支出94.31万元,项目支出0万元。
1.工资福利支出43.67万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等支出。
2.商品和服务支出18.48万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。
3.对个人和家庭的补助27.92万元。主要用于退休费、医疗费、住房公积金等支出。
4.其他资本性支出4.24万元。主要用于办公设备购置。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
中共河池市委政策研究室2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出94.31万元,其中:人员经费71.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费22.72万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出22.72万元,比2014年增加3.97万元,增长21.17%。主要原因是:根据《河池市本级党政机关差旅费管理办法》(河财行〔2014〕33号)文件规定,差旅费标准提高。2015年差旅费支出4.7万元,比2014年增加3.2万元,增长213.3%;2015年增加市委改革办工作职能,办公费支出4.68万元,比2014年增加1.92万元
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额4.24万元,其中:政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,资产原值19.98万元,其他固定资产原值20.19万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对课题调研费等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,占年初预算的3.8%。绩效评价结果显示,课题调研费项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.年度绩效目标。2015年12月31日前开展四个专题课题调研,编印《调研专报》4期。
2.年度绩效目标完成情况:截止2015年12月31日前已开展精准扶贫、生态移民、户籍制度改革、重大政策研究等4个课题调研,编印《调研专报》4期,等到自治区党委领导、市委领导批示8人次,推动了相关工作的开展。
附件:1042438239.xls 1042512203.xls 1042573207.xls 1043044121.xls 1043130196.xls 1043317396.xls 1043379490.xls
中共河池市委政策研究室
2016年9月5日