目 录
第一部分:河池市价格监督检查分局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市价格监督检查分局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市价格监督检查分局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市价格监督检查分局概况
一、主要职能
贯彻执行国家有关价格法律、法规和方针政策,依法监督检查全市范围内政府有关部门及相关部门和生产经营者执行价格(收费)法律、法规、政策的情况。受理价格违法投诉举报、价格行政复议和申诉案件,应诉有关向人民法院提起的价格行政诉讼。组织指导价格诚信及价格服务进万家活动。
二、部门决算单位构成
2015年度河池市价格监督检查分局的汇总决算报表由河池市价格监督检查分局本级构成,无下属单位。
第二部分:河池市价格监督检查分局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
89.26 |
一、一般公共服务支出 |
84.48 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.32 |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
4.66 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
6.13 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
89.26 |
本年支出合计 |
95.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
6.33 |
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
95.59 |
支出总计 |
95.59 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
89.26 |
89.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.15 |
78.15 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
78.15 |
78.15 |
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
78.15 |
78.15 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
95.59 |
95.59 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.48 |
84.48 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
84.48 |
84.48 |
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
84.48 |
84.48 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
89.26 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
84.49 |
84.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.32 |
0.32 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
4.66 |
4.66 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
6.13 |
6.13 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
89.26 |
本年支出合计 |
29 |
95.59 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
6.33 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
6.33 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
95.59 |
合计 |
34 |
95.59 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
95.59 |
95.59 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
84.48 |
84.48 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
84.48 |
84.48 |
|
2010408 |
物价管理 |
84.48 |
84.48 |
|
205 |
教育支出 |
0.32 |
0.32 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.32 |
0.32 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.32 |
0.32 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.66 |
4.66 |
|
21005 |
医疗保障 |
4.66 |
4.66 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.66 |
4.66 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.13 |
6.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.13 |
6.13 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
95.59 |
|
|
工资福利支出 |
58.85 |
|
|
基本工资 |
22.96 |
|
|
津贴补贴 |
27.86 |
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
12.25 |
|
|
办公费 |
2.50 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
10.10 |
|
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
10.05 |
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.72 |
|
1.6 |
|
1.6 |
0.12 |
4.52 |
|
2.95 |
|
2.95 |
1.57 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
说明:河池市价格监督检查分局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市价格监督检查分局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计89.26万元。
1.财政拨款收入89.26万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余6.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
(二)支出总计95.59万元。包括:
1.一般公共服务(类)84.48万元:主要用于物价管理84.48万元。
2.教育(类)财政拨款支出0.32万元:主要用于机关人员按规定进行年度教育培训的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)4.66万元:主要用于单位缴纳部分社会基本医疗保险的支出。
4.住房保障支出(类)6.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市价格监督检查分局2015 年度一般公共预算支出 95.59万元,其中:基本支出95.59万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市价格监督检查分局2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出95.59万元,其中:人员经费83.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费12.57万元,主要包括:办公费、邮电费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车运行费支出决算2.95万元;公务接待费支出决算1.57万元。具体情况如下:
(一)公务用车运行费支出2.95万元。其中:公务用车运行支出2.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展价格监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市价格监督检查分局财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.95万元,平均每辆1.48万元。
(二)公务接待费支出1.57万元,国内公务接待批次27次,200人次。
(三)“三公”经费支出与上年支出数对比,均有所减少。其中公务用车运行费降低30%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出15.85万元,比2014年减少10.95万元,降低69%。主要原因是:2014年由于全局办公电脑、桌椅等设备陈旧损坏而进行集中更换的支出,2015年只有零星维修更换。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额3.29万元,其中:政府采购货物支出3.29万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是行政机关公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初预算的2.25%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。