《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、委、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
228.709996 |
一、一般公共服务支出 |
214.57762 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.35965 |
|
四、其他收入 |
11.863701 |
四、社会保障和就业支出 |
17.34474 |
|
|
|
五、医疗卫生和计划生育 |
6.416596 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
7.2680 |
|
|
|
七、基本支出 |
162.238678 |
|
|
|
八、项目支出 |
83.727928 |
|
本年收入合计 |
240.573697 |
本年支出合计 |
245.966606 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
13.986333 |
年末结转与结余 |
8.593424 |
|
其中:基本支出结转 |
1.052036 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
12.934297 |
|
|
|
收入总计 |
254.56003 |
支出总计 |
254.56003 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,405,736.97 |
2,287,099.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,637.01 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,091,847.11 |
1,973,210.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,637.01 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
285,400.00 |
285,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
285,400.00 |
285,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,806,447.11 |
1,687,810.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,637.01 |
2013601 |
行政运行 |
1,311,790.11 |
1,193,153.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,637.01 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
469,657.00 |
469,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
3,596.50 |
3,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3,596.50 |
3,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
3,596.50 |
3,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
173,447.40 |
173,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
173,447.40 |
173,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
173,447.40 |
173,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64,165.96 |
64,165.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
64,165.96 |
64,165.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
64,165.96 |
64,165.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
72,680.00 |
72,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,459,666.06 |
1,622,386.78 |
837,279.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,145,776.20 |
1,308,496.92 |
837,279.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
228,279.31 |
0.00 |
228,279.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
228,279.31 |
0.00 |
228,279.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,917,496.89 |
1,308,496.92 |
608,999.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013601 |
行政运行 |
1,308,496.92 |
1,308,496.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
583,999.97 |
0.00 |
583,999.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
3,596.50 |
3,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3,596.50 |
3,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
3,596.50 |
3,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
173,447.40 |
173,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
173,447.40 |
173,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
173,447.40 |
173,447.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64,165.96 |
64,165.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
64,165.96 |
64,165.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
64,165.96 |
64,165.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
72,680.00 |
72,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
72,680.00 |
72,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
72,680.00 |
72,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,145,776.20 |
1,308,496.92 |
837,279.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
228,279.31 |
0.00 |
228,279.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
228.709996 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
203.043238 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
0.35965 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
17.34474 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生和计划生育支出 |
24 |
|
6.416596 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
|
7.268 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
228.709996 |
本年支出合计 |
29 |
234.432224 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
12.934297 |
年末结转和结余 |
30 |
7.212069 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
12.934297 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
241.644293 |
合计 |
34 |
241.644293 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
234.432224 |
234.432224 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
203.043238 |
203.043238 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
22.827931 |
22.827931 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.827931 |
22.827931 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
180.215307 |
180.215307 |
|
2013601 |
行政运行 |
119.31531 |
119.31531 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
583.99997 |
583.99997 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.5 |
2.5 |
|
205 |
教育支出 |
0.35965 |
0.35965 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.35965 |
0.35965 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.35965 |
0.35965 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.34474 |
17.34474 |
|
20808 |
抚恤 |
17.34474 |
17.34474 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.34474 |
17.34474 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.416596 |
6.416596 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.416596 |
6.416596 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.416596 |
6.416596 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.2680 |
7.2680 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.2680 |
7.2680 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.2680 |
7.2680 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
150.704296 |
142.488802 |
8.215494 |
工资福利支出 |
84.603979 |
84.603979 |
|
基本工资 |
32.2298 |
32.2298 |
|
津贴补贴 |
33.5284 |
33.5284 |
|
奖金 |
12.4051 |
12.4051 |
|
社会保障费 |
6.416596 |
6.416596 |
|
其他工资福利支出 |
0.024083 |
0.024083 |
|
商品和服务支出 |
8.215494 |
|
8.215494 |
办公费 |
0.768402 |
|
0.768402 |
水费 |
0.200084 |
|
0.200084 |
电费 |
0.2800 |
|
0.2800 |
邮电费 |
3.2640 |
|
3.2640 |
差旅费 |
0.3586 |
|
0.3586 |
培训费 |
0.35965 |
|
0.35965 |
工会经费 |
0.47955 |
|
0.47955 |
公务用车运行维护费 |
2.505208 |
|
2.505208 |
对个人和家庭的补助 |
57.884823 |
57.884823 |
|
退休费 |
33.24446 |
33.24446 |
|
抚恤金 |
17.34474 |
17.34474 |
|
住房公积金 |
7.2680 |
7.2680 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.027623 |
0.027623 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
5.25 |
0 |
5 |
0.25 |
4.255208 |
0 |
4.255208 |
0 |
4.255208 |
0 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我单位无此项经费