目 录
第一部分:河池市物价局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市物价局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市物价局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市物价局概况
一、主要职能
(一) 贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策,组织实施国家和自治区下达的价格改革和调整方案。
(二) 负责全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。
(三) 贯彻执行国家、自治区价格和收费政策,依法制定和调整市管理的商品、服务价格和收费标准,对上级价格主管部门管理的商品、服务价格和收费标准提出调整建议。
(四) 组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。
(五) 依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;
(六) 依法开展全市价格监测和价格信息网络建设,预测市场价格动态,预警市场价格形势,反馈市场价格的重要情况及问题,并提出对策、措施。
(七) 组织实施价格成本调查和价格成本监审;
(八) 组织实施价格认证和涉案涉税财物价格认定。
(九) 依法建立价格调节基金制度,管理市级价格调节基金。
(十) 承办市委、市政府和自治区物价主管部门交办的其他
事项。
二、部门决算单位构成
2015年河池市物价局的决算报表由河池市物价局本级、河池市价格认证中心、河池市价格成本调查监审分局、河池市价格调节基金管理中心等4个单位构成。
第二部分:河池市物价局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
367.76 |
一、一般公共服务支出 |
235.09 |
|
二、事业收入 |
0 |
二、教育支出 |
0.55 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、社会保障和就业支出 |
1.00 |
|
四、其他收入 |
0 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
12.67 |
|
|
|
六、其他支出 |
106.90 |
|
本年收入合计 |
367.76 |
本年支出合计 |
367.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
367.76 |
支出总计 |
367.76 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
367.76 |
367.76 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
235.09 |
235.09 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
235.09 |
235.09 |
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
231.49 |
231.49 |
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
367.76 |
367.76 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
235.09 |
235.09 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
235.09 |
235.09 |
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
231.49 |
231.49 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
260.86 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
235.09 |
235.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
106.90 |
二、教育支出 |
14 |
0.55 |
0.55 |
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
15 |
1.00 |
1.00 |
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
11.55 |
11.55 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
17 |
12.67 |
12.67 |
|
|
6 |
|
六、其他支出 |
18 |
106.90 |
|
106.90 |
本年收入合计 |
7 |
367.76 |
本年支出合计 |
19 |
367.76 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
8 |
0 |
年末结转和结余 |
20 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
9 |
0 |
|
21 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
10 |
0 |
|
22 |
|
||
|
11 |
|
|
23 |
|
||
合计 |
12 |
367.76 |
合计 |
24 |
367.76 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
260.86 |
260.86 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
235.09 |
235.09 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
235.09 |
235.09 |
|
2010408 |
物价管理 |
231.49 |
231.49 |
|
2010450 |
事业运行 |
3.61 |
3.61 |
|
205 |
教育支出 |
0.55 |
0.55 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.55 |
0.55 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.55 |
0.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
11.55 |
|
21005 |
医疗保障 |
11.55 |
11.55 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.79 |
10.79 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.67 |
12.67 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.67 |
12.67 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.67 |
12.67 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
260.86 |
211.41 |
49.45 |
工资福利支出 |
143.38 |
143.38 |
|
基本工资 |
54.13 |
54.13 |
|
津贴补贴 |
74.36 |
74.36 |
|
奖金 |
2.38 |
2.38 |
|
社会保障缴费 |
12.51 |
12.51 |
|
商品和服务支出 |
49.45 |
|
49.45 |
办公费 |
4.53 |
|
4.53 |
差旅费 |
6.63 |
|
6.63 |
会议费 |
11.98 |
|
11.98 |
培训费 |
6.09 |
|
6.09 |
公务接待费 |
10.88 |
|
10.88 |
工会经费 |
0.94 |
|
0.94 |
福利费 |
0.11 |
|
0.11 |
公务用车运行维护费 |
8.29 |
|
8.29 |
对个人和家庭的补助 |
68.03 |
68.03 |
|
退休费 |
54.36 |
54.36 |
|
抚恤金 |
1.00 |
1.00 |
|
住房公积金 |
12.67 |
12.67 |
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20.88 |
0 |
10.88 |
0 |
10 |
10.88 |
19.17 |
0 |
8.29 |
0 |
8.29 |
10.88 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
106.90 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
106.90 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
106.90 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
106.90 |
106.90 |
106.90 |
|
|
|
|
第三部分:河池市物价局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计367.76万元。
1.财政拨款收入367.76万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0 万元,经营收入0万,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元。
(二)支出总计367.76万元。包括:
1.一般公共服务(类)235.09万元:主要用于物价管理及事业运行。
2.教育支出(类)0.55万元:主要用于干部职工按规定进行年度培训教育的支出。
3.社会保障和就业(类)1万元:主要用于按国家规定发放的抚恤金支出。
4.医疗保险(类)11.55万元:主要用于缴纳单位部分的社会基本医疗保险的支出。
5.住房保障支出(类)12.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
6.其他支出(类)106.9万元:主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市物价局2015 年度一般公共预算支出260.86万元,其中:基本支出260.86万元,项目支出0万元。
1.一般公共服务(类)235.09万元:主要用于物价管理及事业运行。
2.教育支出(类)0.55万元:主要用于干部职工按规定进行年度培训教育的支出。
3.社会保障和就业(类)1万元:主要用于按国家规定发放的抚恤金支出。
4.医疗保险(类)11.55万元:主要用于缴纳单位部分的社会基本医疗保险的支出。
5.住房保障支出(类)12.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
河池市物价局2015年度政府性基金支出106.9万元,其中:基本支出106.9万元,项目支出0万元。
基本支出106.9万元,主要用于其他政府性基金价格调节基金的使用、监督、管理等方面支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出260.86万元,其中:人员经费211.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出;公用经费49.45 万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.29万元;公务接待费支出决算10.88万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出8.29万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,河池市物价局本级及下属3个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出8.29万元。
(三)公务接待费支出10.88元,其中国内公务接待批次68次,640人次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2015年因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,2014年决算支出数为0万元,无变化;公务用车购置及运行费支出8.29万元,占年初预算为82.9%,比去年减少0.03万元,下降0.36%;公务接待费支出为10.88万元,占年初预算100%,比去年减少12.9万元,下降54%。“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出49.45 万元,比2014年减少 2.34万元,降低4.52%。主要原因是2015年“三公”经费支出相对减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额2.80万元,其中:政府采购货物支出2.80万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他公用车1辆,其他用车主要是行政机关公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本单位无绩效目标评价项目。