目 录
第一部分:河池市信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市信访局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市信访局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市信访局概况
一、主要职能
(一)负责处理市内外群众通过信访渠道给市委、市人民政府及领导同志的来信来访,接待来访。受理向市人民政府举报、投诉的行政案件。
(二)承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任、承办自治区信访局、上级有关部门向河池市委、河池市人民政府转送、交办以及市委、市人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我市各县(市、区)各部门和单位交办、转办、移送信访事项、督促检查信访事项办理落实情况。
(三)负责向市委、市人民政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见建议。
(四)承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任,负责组织协调处理跨县(市、区)跨部门、跨行业的信访事项。
(五)承担市人民政府负责的信访事项复核复查日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。
(六)协调地、检查、指导全市信访工作;起草有关信访工作的指导性文件和规章制度;办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
(七)组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。
(八)承担河池市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作,督促落实信访联席会议决定的事项。
(九)负责管理河池市人民群众来访接待中心日常工作。负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。
(十)承办河池市委、河池市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
河池市信访局2015年部门决算单位只有局机关一个单位,没有二级单位。2015年底单位行政编制8人,实有人员9人;事业编制6名,实有人数3人,现总人数为15 人,其中在职在岗12人,离退休 3人。
第二部分:河池市信访局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
181.65 |
一、一般公共服务支出 |
210.69 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
0.47 |
|
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
0.2 |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
12.71 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
8.72 |
|
|
|
七、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
181.65 |
本年支出合计 |
232.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
54.15 |
年末结转与结余 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
235.80 |
支出总计 |
235.80 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
181.65 |
181.65 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
164.65 |
164.65 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
164.65 |
164.65 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
164.65 |
164.65 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
232.79 |
232.79 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
210.69 |
210.69 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
210.69 |
210.69 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
210.69 |
210.69 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.71 |
12.71 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.71 |
12.71 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.71 |
12.71 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
181.65 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
210.69 |
210.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
0.47 |
0.47 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
0.2 |
0.2 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
12.71 |
12.71 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
8.72 |
8.72 |
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
181.65 |
本年支出合计 |
29 |
232.79 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
54.15 |
年末结转和结余 |
30 |
3.01 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
235.80 |
合计 |
34 |
235.80 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
232.79 |
232.79 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
210.69 |
210.69 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
210.69 |
210.69 |
|
2010308 |
信访事务 |
210.69 |
210.69 |
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.47 |
0.47 |
|
2050802 |
干部教育 |
0.47 |
0.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.20 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.20 |
0.20 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.71 |
12.71 |
|
21005 |
医疗保障 |
12.71 |
12.71 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.71 |
12.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.72 |
8.72 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.72 |
8.72 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.72 |
8.72 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
232.79 |
137.04 |
85.75 |
工资福利支出 |
110.37 |
110.37 |
|
基本工资 |
41.34 |
41.34 |
|
津贴补贴 |
43.03 |
43.03 |
|
奖金 |
1.35 |
1.35 |
|
社会保障缴款 |
9.98 |
9.98 |
|
绩效工资 |
7.64 |
7.64 |
|
其他工资福利支出 |
7.03 |
7.03 |
|
商品和服务支出 |
87.24 |
|
87.24 |
办公费 |
3.69 |
|
3.69 |
水费 |
0.06 |
|
0.06 |
电费 |
1.08 |
|
1.08 |
邮电费 |
3.22 |
|
3.22 |
物业管理费 |
0.02 |
|
0.02 |
差旅费 |
26.07 |
|
26.07 |
维修(护)费 |
18.49 |
|
18.49 |
会议费 |
4.44 |
|
4.44 |
培训费 |
0.92 |
|
0.92 |
公务接待费 |
2.14 |
|
2.14 |
专用材料费 |
4.03 |
|
4.03 |
劳务费 |
0.42 |
|
0.42 |
委托业务费 |
1.10 |
|
1.10 |
工会经费 |
1.02 |
|
1.02 |
公务用车运行维护费 |
7.41 |
|
7.41 |
其他交通费用 |
0.88 |
|
0.88 |
其他 |
12.25 |
|
12.25 |
对个人和家庭的补助 |
26.67 |
26.67 |
|
离休费 |
14.63 |
14.63 |
|
抚恤金 |
0.2 |
0.2 |
|
医疗费 |
1.2 |
1.2 |
|
住房公积金 |
10.61 |
10.61 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
0.03 |
|
其他资本性支出 |
8.51 |
|
8.51 |
办公设备购置 |
8.51 |
|
8.51 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.2 |
|
7.70 |
7.70 |
|
4.50 |
9.54 |
|
7.41 |
|
7.41 |
2.13 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:河池市信访局没有基金收入,也没有基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市信访局2015年度部门决算
情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计235.80万元。
1.财政拨款收入181.65万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余54.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计235.80万元。包括:
1.一般公共服务支出210.69 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、我局基本运行经费以及后勤保障等支出。
2.教育支出0.47万元:主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业支出0.20万元:主要用于按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出12.72万元:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出8.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放给职工的住房公积金支出。
6.年末结转和结余 3.01万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
河池市信访局2015 年度一般公共预算支出238.80万元全部为基本支出。
1.一般公共服务支出210.69 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员和退休人员工资、我局基本运行经费以及后勤保障等支出。
2.教育支出0.47万元:主要用于我局在职人员培训方面的支出。
3.社会保障和就业支出0.20万元:主要用于按国家规定发放给遗属人员生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出12.72万元:主要用于按国家规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。
5.住房保障支出8.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放给职工的住房公积金支出。
6.年末结转和结余 3.01万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
我局没有基金收入,也没有基金安排的支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出232.79万元,其中:人员经费137.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利等支出;公用经费95.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车运行费支出7.54万元;公务接待费支出2.41万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出7.54万元全部为公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,我局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,全年运行费支出7.54万元,平均每辆3.77万元。
(三)公务接待费支出2.14万元,国内公务接待批次 25次,人次 109次。
(四)“三公”经费支出比年初预算数下降21.8%,比去年同期数下降 18.39 %。今年我局“三公”经费支出明显下降的原因为我局认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出95.75万元,比2014年增加47万元,增长99.48 %。主要原因是:2015年我局搬迁办公楼发生维修费用及网络经费40万元,2014年没有此项支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额8.51万元全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有2 辆一般公务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,我局共组织对一个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 5万元,占年初预算的12.50%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况明显,达到预期效果。