目 录
第一部分:河池市质量技术监督局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市质量技术监督局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市质量技术监督局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:河池市质量技术监督局概况
一、主要职能
(一)负责全市质量技术监督工作,贯彻落实国家、自治区关于质量技术监督工作的有关政策和法律法规,拟订提高全市质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。
(二)承担产品质量诚信体系建设责任,负责全市质量管理工作,组织实施国家质量振兴纲要,推进质量强市及名牌发展战略,组织全市重大产品质量事故调查,建立并推行质量奖励制度、缺陷产品召回制度;承担产品质量统计分析、实施缺陷产品监督管理工作。
(三)负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证管理工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可证和加工的监督管理,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,根据市人民政府授权,组织协调全市有关产品专项打假活动。
(四)负责管理全市标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准,指导企事业单位的标准化工作,监督管理全市组织机构代码和商品条码工作。
(五)负责管理和监督全市计量工作,推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法监督和管理计量器具,组织量值传递和比对,规范和监督商品量及市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。负责机动车安检机构监督管理。
(六)统一管理全市认证认可工作,依法监督管理体系认证和产品认证工作。
(七)承担特种设备安全监察监督工作,监督管理高耗能特种设备节能工作,参与或组织调查特种设备事故。
(八)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算汇编范围的核算单位共4个:
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
单位预算级次 |
1 |
河池市质量技术监督局 |
行政单位 |
一级预算单位 |
2 |
河池市质量技术监督局稽查局 |
行政单位 |
二级预算单位 |
3 |
河池市计量测试研究所 |
财政补助事业单位 |
二级预算单位 |
4 |
河池市产品质量检验所 |
财政补助事业单位 |
二级预算单位 |
第二部分:河池市质量技术监督局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》和《一般公共预算财政拨款支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1149.16 |
一、一般公共服务支出 |
1407.81 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
319.98 |
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
59.45 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
38.0 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
53.1 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
46.75 |
|
本年收入合计 |
1528.58 |
本年支出合计 |
1545.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
65.74 |
|
上年结转 |
326.43 |
年末结转与结余 |
243.61 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1855.01 |
支出总计 |
1855.01 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
类款项 |
合计 |
1528.58 |
1149.16 |
|
|
319.98 |
|
59.44 |
2011701 |
行政运行 |
460.45 |
460.27 |
|
|
|
|
0.18 |
2011702 |
一般行政管理事务 |
246.73 |
196.73 |
|
|
|
|
50 |
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
33.85 |
26 |
|
|
|
|
7.85 |
2011707 |
质量技术监督技术支持 |
162.43 |
131.66 |
|
|
30.77 |
|
|
2011709 |
标准化管理 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2011750 |
事业运行 |
485.27 |
194.65 |
|
|
289.21 |
|
1.41 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.27 |
32.27 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20.83 |
20.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.75 |
46.75 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
类款项 |
合计 |
1545.66 |
791.65 |
499.77 |
|
254.25 |
|
|
2011701 |
行政运行 |
459.15 |
459.14 |
|
|
|
|
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
361.65 |
|
361.65 |
|
|
|
|
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
33.85 |
|
33.85 |
|
|
|
|
2011707 |
质量技术监督技术支持 |
133.04 |
|
102.26 |
|
30.77 |
|
|
2011709 |
标准化管理 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
2011750 |
事业运行 |
418.12 |
194.65 |
|
|
223.47 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.27 |
32.27 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.75 |
46.75 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1149.16 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
839.52 |
839.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
38 |
38 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
53.1 |
53.1 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
46.75 |
46.75 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1149.16 |
本年支出合计 |
29 |
977.37 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
171.79 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1149.16 |
合计 |
34 |
1149.16 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
类款项 |
合计 |
1149.16 |
792.77 |
356.39 |
2011701 |
行政运行 |
460.27 |
460.27 |
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
196.73 |
|
196.73 |
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
26 |
|
26 |
2011707 |
质量技术监督技术支持 |
131.66 |
|
131.66 |
2011709 |
标准化管理 |
2 |
|
2 |
2011750 |
事业运行 |
194.65 |
194.65 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38 |
38 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
32.27 |
32.27 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
20.83 |
20.83 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.75 |
46.75 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
755.97 |
708.25 |
47.72 |
工资福利支出 |
445.89 |
445.89 |
|
基本工资 |
178.63 |
178.63 |
|
津贴补贴 |
116.57 |
116.57 |
|
奖金 |
46.23 |
46.23 |
|
社会保障费 |
50.68 |
50.68 |
|
绩效工资 |
41.1 |
41.1 |
|
其他工资福利支出 |
12.68 |
12.68 |
|
商品和服务支出 |
47.72 |
|
47.72 |
办公费 |
5.51 |
|
5.51 |
印刷费 |
0.1 |
|
0.11 |
水费 |
0.58 |
|
0.58 |
电费 |
5.81 |
|
5.81 |
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.01 |
|
2.01 |
对个人和家庭的补助 |
262.35 |
262.35 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
209.45 |
209.45 |
|
生活费 |
2.74 |
2.74 |
|
医疗费 |
2.8 |
2.8 |
|
住房公积金 |
46.75 |
46.75 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.6 |
0.6 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
60.07 |
|
55.07 |
|
55.07 |
5 |
46.45 |
|
41.97 |
|
41.97 |
4.48 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
类款项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(说明:河池市质量技术监督局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,
故本表无数据。)
第三部分:河池市质量技术监督局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1855.01万元。
1.财政拨款收入1149.16万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.经营收入 319.98万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入 59.44 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:非本级财政拨款、银行利息收入。
4.上年结转和结余326.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1855.01万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)1407.81万元:主要用于行政运行、事业运行、质量技术监督行政执法及业务管理等。
2.社会保障和就业(类)38万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)53.1万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助。
4.住房保障支出(类)46.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5.结余分配65.74万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余243.61万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出977.37万元,其中:基本支出755.97万元,项目支出221.4 万元。
功能分类支出如下:
行政运行 423.46万元;
一般行政管理事务 91.14万元;
质量技术监督行政执法及业务管理 26万元;
质量技术监督技术支持 102.26万元;
标准化管理2万元;
事业运行194.65万元;
归口管理的行政离单位离退休 38万元;
行政单位医疗32.27万元;
事业单位医疗20.83万元;
住房公积金46.75万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出755.97万元,其中:人员经费708.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金;公用经费47.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算41.97万元;公务接待费支出决算4.48 万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出41.97万元。其中:公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出41.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出41.97万元,平均每辆2.47万元。
(二)公务接待费支出 4.48万元。
五、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车17辆,其他用车主要是下乡检定、外出办案用车;单位价值20万元到200万元以上大型设备 5 台(套)。