河池市公安局金城江分局2016年部门决算公开补充说明:
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)2016年决算收入总计5398.21万元,比上年增加772.92万元,同比增长16.71%,增长的主要原因是职工及协警的工资增长所以预算收入相应增加。
1.财政拨款收入 4820.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。同比增加796.57万元,同比增长19.80%,增长的主要原因是职工及协警的工资增长所以预算收入相应增加。
2.其他收入 233.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:金城江政府拨入的巡防经费、维稳费、上级机关拨入的补助经费、银行利息等。同比增加23.09万元,同比增长10.99%,增长的主要原因是上级增拨协警的工资。
3.上年结转和结余344.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计5398.21万元。比上年增加772.92万元,同比增长16.71%,增长的主要原因是职工及协警的工资增长所以预算支出相应增加。具体包括:
1.公共安全(类)4723.93万元:比上年增加765.71万元,同比增长19.34%,增长的主要原因是职工及协警的工资增长所以预算支出相应增加。主要用于履行部门各项职能工作,打击和防范各类犯罪活动,维护社会稳定,预防各类暴恐事件,提升部门科技实力,促进队伍规范化建设等方面有所增加支出。
2.社会保障和就业(类)23.45万元,比上年增加3.28万元,同比增长16.26%,增长的主要原因是离退休人员补贴工资增长所以预算支出相应增加。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出152.85万元,比上年增加22.35万元,同比增长17.13%,增长的主要原因是在职及离退休人员补贴工资增长后,付给医疗卫生部门预算支出相应增加。主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险等方面的支出。
4.培训支出9.78万元:主要用于公安业务培训费支出。比上年增加1.48万元,同比增长17.83%,增长的主要原因是在职人员本年度各办案业务部加大了培训力度。
5、住房保障支出(类)195.28万元,比上年增加31.88万元,同比增长19.51%,增长的主要原因是在职工资增长后,职工民警的住房公积金相应有所增加,同时上缴给公积金管理部门预算支出相应增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、年末结转和结余292.91万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2.河池市公安局金城江分局2016 年度一般公共预算决算支出 4874.98万元,同比增加954万元,同比增长24.33%,增长的主要原因是职工及协警的工资增长所以其他公积金等预算支出相应增、中央转移支付资金及禁毒专项拨款支出增加。其中:基本支出3365.55万元,项目支出1509.43万元。包括:
1、公共安全支出4493.62万元,其中基本支出2984.19万元,项目支出1509.43万元。
2、社会保障和就业支出23.45万元,其中基本支出23.45万元,项目支出0元。
3、医疗卫生支出152.85万元,其中基本支出152.85万元,项目支出0元。
4、教育支出9.78万元,其中基本支出9.78元,项目支出0万元。
5、住房保障支出195.28万元,其中基本支出195.28元,项目支出0万元。
表五:2016年一般公共预算支出决算表
单位:河池市公安局金城江分局
单位编码\科目编码 |
单位名称\科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,874.98 |
3,365.55 |
3,215.38 |
150.19 |
|
1,509.43 |
204 |
公共安全支出 |
4,493.62 |
2,984.19 |
2,843.80 |
140.39 |
|
1,509.43 |
20402 |
公安 |
4,493.62 |
2,984.19 |
2,843.80 |
140.39 |
|
1,509.43 |
2040201 |
行政运行(公安) |
3,110.99 |
2,981.83 |
2,841.43 |
140.39 |
|
129.16 |
2040202 |
一般行政管理事务(公安) |
679.35 |
|
|
|
|
679.35 |
2040204 |
治安管理 |
166.00 |
|
|
|
|
166.00 |
2040205 |
国内安全保卫 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
2040206 |
刑事侦查 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
2040207 |
经济犯罪侦查 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
2040211 |
禁毒管理 |
55.39 |
|
|
|
|
55.39 |
2040213 |
网络侦控管理 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
2040215 |
居民身份证管理 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
2040250 |
事业运行(公安) |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
409.52 |
|
|
|
|
409.52 |
2050803 |
培训支出 |
9.78 |
9.78 |
|
9.78 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.45 |
23.45 |
23.45 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
152.85 |
152.85 |
152.85 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
195.28 |
195.28 |
195.28 |
|
|
|