河池市卫生和计划生育委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市卫生和计划生育委员会2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算执行情况及说明
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:河池市卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家、自治区、市关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案,拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险评估监测,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
(八)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设,市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。
(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(二十)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年独立核算机构数1个,独立编制机构数7个(其中:政府机关机构数1个,参照公务员管理法机构数2个,全额拨款事业机构数4个),代理发放离退休人员待遇机构1个。政府机关编制人数24人,机关工勤编制人数1人,实有在职人数23人,参照公务员管理编制人数12人,实有在职人数10人,全额拨款事业编制人数26人,实有在职人数18人,离退休人数31人,其中:离休人数3人,退休人数28人。年末实有人数82人,其中:在职人员51人,离休人员3人,退休人员28人。年末单位公务用车3辆。
第二部分:河池市卫生和计划生育委员会 2016年部门决算报表
表一: 收入支出决算总表 单位:万元 |
|
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款 |
5104.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
1.80 |
||
四、其他收入 |
41.70 |
四、科学技术支出 |
|
||
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
487.00 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3035.70 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
39.90 |
||
本年收入合计 |
5145.80 |
本年支出合计 |
3564.40 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
上年结转 |
1953.50 |
年末结转与结余 |
3534.90 |
||
|
|
|
|
||
收入总计 |
7099.30 |
支出结余总计 |
7099.30 |
表二:
收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5145.80 |
5104.10 |
|
|
|
|
41.70 |
|
类 |
|
5145.80 |
5104.10 |
|
|
|
|
41.70 |
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
487.00 |
487.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
486.10 |
486.10 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
486.10 |
486.10 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4606.50 |
4564.80 |
|
|
|
|
41.70 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1035.20 |
993.50 |
|
|
|
|
41.70 |
2100101 |
行政运行 |
544.00 |
537.30 |
|
|
|
|
6.70 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
134.10 |
134.10 |
|
|
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
59.10 |
59.10 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管事事务支出 |
298.00 |
263.00 |
|
|
|
|
35.00 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
918.00 |
918.00 |
|
|
|
|
35.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
918.00 |
918.00 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
41.10 |
41.10 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族区)药专款 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育服务 |
2530.90 |
2530.90 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2530.9 |
2530.9 |
|
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管事事务 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.50 |
50.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.50 |
50.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.50 |
50.50 |
|
|
|
|
|
表三:
支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
3564.40 |
820.20 |
2744.20 |
|
|
|
||
类 |
|
3564.40 |
820.20 |
2744.20 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
487.00 |
0.90 |
486.10 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
486.10 |
|
486.10 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
486.10 |
|
486.10 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3035.70 |
777.64 |
2258.10 |
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
894.60 |
714.20 |
180.40 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
537.80 |
532.90 |
4.90 |
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
119.90 |
|
119.90 |
|
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
58.20 |
58.20 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管事事务支出 |
178.70 |
123.00 |
55.70 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
55.40 |
|
55.10 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
1030.50 |
|
1030.50 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1025.20 |
|
1025.20 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
41.10 |
41.10 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
6.30 |
|
6.30 |
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专款 |
6.30 |
|
6.30 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育服务 |
985.50 |
|
985.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
985.50 |
|
985.00 |
|
|
|
|
21010 |
食品和药品监督管事事务 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5104.10 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
1.80 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
487.00 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
|
3019.20 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
|
39.90 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
5104.10 |
本年支出合计 |
29 |
3547.90 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1924.60 |
年末结转和结余 |
30 |
3480.80 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1924.60 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
7028.70 |
合计 |
34 |
7028.70 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3547.90 |
814.50 |
2733.40 |
|
类 |
|
3457.90 |
814.50 |
2733.40 |
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.80 |
1.80 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.80 |
1.80 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.80 |
1.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
487.00 |
0.90 |
486.10 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
486.10 |
|
486.10 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
486.10 |
|
486.10 |
20808 |
抚恤 |
0.900 |
0.90 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.90 |
0.90 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3019.2 |
771.90 |
2247.30 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
884.10 |
708.50 |
175.60 |
2100101 |
行政运行 |
527.30 |
527.30 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
119.90 |
|
119.90 |
2100103 |
机关服务 |
58.20 |
58.20 |
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管事事务支出 |
178.70 |
123.00 |
55.70 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
55.40 |
|
55.40 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
51.00 |
|
51.00 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
4.40 |
|
4.40 |
21004 |
公共卫生 |
1024.50 |
|
1024.50 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1019.20 |
|
1019.20 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.30 |
|
5.30 |
21005 |
医疗保障 |
41.10 |
41.10 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
24.80 |
24.80 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
|
21006 |
中医药 |
6.30 |
|
6.30 |
2100601 |
中医(民族医)药专款 |
6.30 |
|
6.30 |
21007 |
计划生育服务 |
985.50 |
|
985.50 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
985.50 |
|
985.50 |
21010 |
食品和药品监督管事事务 |
22.30 |
22.30 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
22.30 |
22.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
39.90 |
39.90 |
|
22102 |
住房改革支出 |
39.90 |
39.90 |
|
2210201 |
住房公积金 |
39.90 |
39.90 |
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表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
814.50 |
766.00 |
48.50 |
工资福利支出 |
546.90 |
546.90 |
0 |
基本工资 |
183.50 |
183.60 |
0 |
津贴补贴 |
124.20 |
124.20 |
0 |
奖金 |
142.30 |
142.30 |
0 |
社会保障缴费 |
43.00 |
43.00 |
0 |
伙食补助费 |
3.80 |
3.80 |
0 |
绩效工资 |
50.10 |
50.10 |
0 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
0 |
商品和服务支出 |
48.50 |
0 |
48.50 |
办公费 |
3.60 |
0 |
3.60 |
印刷费 |
0 |
0 |
0 |
手续费 |
0.20 |
0 |
0.20 |
水费 |
0.50 |
0 |
0.50 |
电费 |
3.20 |
0 |
3.20 |
邮电费 |
0.10 |
0 |
0.10 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
维修(护)费 |
0 |
0 |
0 |
会议费 |
3.40 |
0 |
3.40 |
培训费 |
1.80 |
0 |
1.80 |
公务接待费 |
0.10 |
0 |
0.10 |
工会费 |
0 |
0 |
0 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
其他交通费用 |
29.50 |
0 |
29.50 |
其他商品和服务支出 |
6.10 |
0 |
6.10 |
对个人和家庭的补助 |
219.10 |
219.10 |
0 |
离休费 |
23.50 |
23.50 |
0 |
退休费 |
152.70 |
152.70 |
0 |
抚恤金 |
0.90 |
0.90 |
0 |
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
0 |
住房改革支出 |
39.90 |
39.90 |
0 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.40 |
1.40 |
0 |
贷款转贷及产权参股 |
0 |
0 |
0 |
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0 |
0 |
0 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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(境)费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
21.9 |
0 |
15.9 |
0 |
15.9 |
6.0 |
9.39 |
0 |
5.15 |
0 |
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4.24 |
表八: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目 编码 |
科目 名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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类 |
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0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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款 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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项 |
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河池市卫生和计划生育委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。。
第三部分:河池市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算执行情况及说明
(一)收入总计5145.8万元。
1.财政拨款收入5104.1万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入41.7万元,其中:中国人寿公司爱心保险奖励金和自治区文艺汇演奖金共0.8万元,自治区检查组人员交来伙食费0.31万元,利息收入5.59万元,金城江区卫生计生委卫生城市复审专项经费35万元。
3.上年结转和结余1953.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计3564.4万元。包括:
1.教育支出(类)1.8万元:主要用于干部教培训支出。
2.社会保障和就业(类)487万元:主要用于按国家规定发放的非财政拨款企事业单位实行计划生育人员退休后依法享受增加的待遇方面支出及干部死亡遗属生活补助支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)3035.7万元:主要用于按照国家规定发放单位行政事业单位在职离退休人员工资、日常工作运转、医疗保障、基层医疗卫生机构、公共卫生服务管理、中医药服务管理、计划生育事业服务管理工作支出。
4.住房保障支出(类)39.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余3534.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)收入支出增减变动情况
2016年决算收入总计5145.8万元,比上年3374.8万元增加了1771万元,增长率52.47%。2016年决算支出总计3564.4万元,比上年2513.06元增加了1051.34万元,增长率41.84%。收入增加主要是财政重新安排了收回计划生育基础设施建设项目经费,支出增加变动原因是计划生育事业和重大公共卫生支出增加。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
河池市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算支出3564.4万元,其中:基本支出820.2万元,项目支出2744.2万元。
基本支出包括:教育支出1.8万元;社会保障和就业支出487万元;医疗卫生与计划生育支出3035.7万元;住房保障支出39.9万元。
项目支出包括:社会保障和就业支出486.1万元;医疗卫生与计划生育支出2258.1万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出814.5万元,其中:人员经费766万元,主要包括:基本工资183.6万元、津贴补贴124.2万元、奖金142.3万元、其他社会保障缴费43万元、伙食补助费3.8万元、绩效工资50.1万元、离休费23.5万元、退休费152.7万元、抚恤金0.9万元、生活补助0.7万元、住房公积金39.9万元、其他对个人和家庭的补助支出1.4万元;公用经费48.5万元,主要包括:办公费3.6万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费3.2万元、邮电费0.1万元、会议费3.4万元、培训费1.8万元、公务接待费0.1万元、其他交通费用29.5万元、其他商品和服务支出6.1万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,“三公”经费共支出9.39万元,其中:公务用车运行维护费支出决算5.15万元;公务接待费支出决算4.24万元。具体情况如下:
(一)公务用车运行维护费支出5.15万元。主要用于机要文件交换、卫生考试试卷公务、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年河池市卫生和计划生育委员会(包含6个二层机构)公务用车3辆,全年运行费支出5.15万元,平均每辆车运行费1.72万元。公务用车运行维护费下降较大的原因是:2016年3月实行公车改革后,单位的5辆车已经上缴公车办4辆,单位仅剩下1辆车,报表反映的3辆车是因为车辆上缴后未得到批复,资产尚未减少,所以单位实际年末存有车辆1辆,平均每辆车的运行费用相应的下降比较大。
(二)公务接待费支出4.24万元,国内公务接待批次53次,450人次。
河池市卫生和计划生育委员会2016年“三公”经费决算支出数合计9.39万元,其中:公务用车运行费维护费5.15万元,公务接待费4.24万元。2016年“三公”经费预算数21.9万元,其中:公务用车运行维护费15.9万元,公务接待费6万元。2016年“三公”经费实际支出数合计比预算数减少12.51万元,主要是公务用车运行维护费减少10.75万元,减少原因:单位实行公车改革后减少公车活动支出。公务接待费与2015年持平。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出48.5万元,比2015年42.5万元增长6万元增长率14.11%。主要原因是:实行公务用车改革后,发放公务人员交通补贴增加致使运行费用增长。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额833.34万元,其中:政府采购货物支出692.87万元,政府采购服务支出140.47万元。授予中小企业合同金额299.21万元,占政府采购总额的35.9%,授予小微企业合同金额534.13万元,占政府采购总额的64.1%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门报表反映有公务用车3辆,实有公务用车1辆,由于2016年3月实行公车改革后,车辆上缴后未得到批复,资产尚未减少,所以单位实际年末存有车辆1辆。
(四)资产负债表年初数减少的情况说明
2016年资产负债减少300.5万元的主要原因说明:2016年市财政收回实有帐户结转结余资金300.5万元(其中:人口计生事业经费150万元,市本级艾滋病防治专项经费117万元,中央补助卫生信息化管理人员培训经费1万元,自治区补助突发卫生应急指挥视频会商系统项目经费32.5万元)。(收回资金文件号:河财预函[2016]8号和河财社函[2017]3号)
(五)预算绩效管理工作开展情况
2016年,河池市卫生和计划生育委员会共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款746.78万元,占年初预算总收入1282.06万元的58.25%。其中:
1.全员人口数据库二期开发建设经费180万元绩效评价结果显示:(1)社会效益:通过建设全员人口信息数据共享交换、人口动态监测及移动办公系统平台,为基础人口信息互联互通提供平台化服务,进一步提高人口管理的准确度,提高基层卫生计生专干的工作效率,为基层群众提供更准确快捷的管理和服务。(2)可持续发展:移动办公系统平台在全区属于首创;全员人口信息数据共享交换、人口动态监测在全区处于领先水平。(3)社会公众满意度:基层卫生计生干部满意度达95%以上。项目实施达到预期绩效目标。
2.计划生育基础设施建设经费566.78万元(河池市卫生监督所与市计划生育宣传技术指导所、市计划生育药具管理站业务用房建设项目)绩效评价结果显示:
(1)投入产出情况:完成项目设计、初设评审、施工招投标、“三通一平”等系列前期工作已完成。截止目前,该项目建设已完成各项建设报批手续,预计9月中旬获市住建局施工许可后正式动工。(2)项目效果:工程竣工投入使用后,进一步提高我市卫生计生执法能力和服务能力,更好地为维护广大人民群众的健康权益做贡献。(3)评价结果和评价结论。项目自评一般,与预期进展目标存在一定的差距。建议:相关项目建设的报批手续审批能合并,减少审批环节提高办事效率,更好推动项目工作进展,尽早实现项目建设目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。