广西现代职业技术学院
2016年部门决算
目 录
第一部分:广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西现代职业技术学院概况2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西现代职业技术学院概况2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、决算收支增减变化情况说明。
六、机关运行经费执行情况说明。
七、政府采购执行情况说明。
八、其他重要事项情况说明。
第四部分、专业性较强的名词解释。
第一部分:广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
广西现代职业技术学院创建于1978年,办学实力雄厚,是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校。学院占地520亩,在校生5200人。设有6个系,42个专业,建有学前教育、冶金技术、建筑装饰、机械制造与自动化等7个全区一流的实训基地和50多个基础实验室、校外实训基地,实验实训设备总价值2亿多元。目前,教职工356人,教师中具有博士、硕士研究生学历152人,教授8人,副教授48人,“双师型”教师183人。
学院以“办人民满意的职业教育”为宗旨,坚持“以生为本,育人为先,质量第一,从严治校”的办学理念,弘扬“团结包容,自强不息,求实创新,勇争一流”的学院精神,秉承“厚德强能,奋发有为”的校训,在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上,改革创新,整合优质教学资源,办学实力进入全区先进行列,学院的影响力和吸引力大幅提升,被评为广西教学质量优秀院校。招生人数连年实现大突破,就业形势喜人,被评为全区招生工作先进单位、全区先进就业单位。近年来,还先后荣获 “广西十大劳务品牌培训基地”、“广西高校安全文明校园”、“广西文明卫生学校”、“广西森林校园”、“广西绿色工程建设先进单位”等荣誉称号。
二、部门决算单位构成
广西现代职业技术学院共二大部门:一、党务和学院行政管理部门,下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。二、教学教教辅机构,下设机电工程系、资源系、经管系、电子电力工程系、建筑信息工程系、教育系、文艺体育部、培训部、社会科学部、计算机网络中心、图书馆。
第二部分:广西现代职业技术学院 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
6,311.60 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、事业收入 |
2,678.20 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业单位经营收入 |
550.00 |
三、教育支出 |
7,686.30 |
|
四、其他收入 |
132.20 |
四、科学技术支出 |
2.10 |
|
五、上级补助收入 |
2.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
118.70 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
1690.20 |
|
本年收入合计 |
9,674.00 |
本年支出合计 |
8139.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
529.00 |
|
上年结转 |
2,180.60 |
年末结转与结余 |
3,185.80 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
11,854.60 |
支出总计 |
11,854.60 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
9,674.00 |
6,311.60 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
|||
205 |
教育支出 |
9,318.50 |
5,956.10 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
||
20502 |
普通教育 |
553.70 |
553.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050205 |
高等教育 |
553.70 |
553.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
8,764.90 |
5,402.50 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
||
2050302 |
中专教育 |
239.70 |
239.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050304 |
职业高中教育 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050305 |
高等职业教育 |
8,518.20 |
5,155.80 |
2.00 |
2,678.20 |
550.00 |
0.00 |
132.20 |
||
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,139.90 |
4,855.05 |
2,941.16 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
||||
205 |
教育支出 |
7,686.30 |
4,503.60 |
2,839.08 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
559.60 |
40.55 |
519.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
559.60 |
40.55 |
519.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
7,123.00 |
4,463.05 |
2,316.26 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
|||
2050302 |
中专教育 |
229.70 |
0.00 |
229.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050304 |
职业高中教育 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
6,886.30 |
4,463.05 |
2,079.56 |
0.00 |
343.60 |
0.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.70 |
18.70 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,311.60 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、科学技术支出 |
19 |
2.1 |
2.1 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
4,852.90 |
4,852.90 |
0 |
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
118.70 |
118.70 |
0 |
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
163.50 |
163.50 |
0 |
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
169.20 |
169.20 |
0 |
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
6,311.60 |
本年支出合计 |
29 |
5,306.50 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
2,180.60 |
年末结转和结余 |
30 |
3,185.80 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
2,180.60 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
8,492.20 |
合计 |
34 |
8,492.20 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,306.50 |
2,645.10 |
2,661.40 |
||||
205 |
教育支出 |
4,852.90 |
2,293.60 |
2,559.30 |
|||
20502 |
普通教育 |
559.60 |
40.60 |
519.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
559.60 |
40.60 |
519.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
4,289.60 |
2,253.10 |
2,036.50 |
|||
2050302 |
中专教育 |
229.70 |
0.00 |
229.70 |
|||
2050304 |
职业高中教育 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
4,052.90 |
2,253.10 |
1,799.80 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
118.70 |
18.70 |
100.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
18.70 |
18.70 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
163.50 |
163.50 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
169.20 |
169.20 |
0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,915.90 |
302 |
商品和服务支出 |
1.4 |
30101 |
基本工资 |
761.30 |
30201 |
办公费 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.90 |
30202 |
印刷费 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
198.70 |
30205 |
水费 |
|
30107 |
绩效工资 |
893.90 |
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.4 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
727.8 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30301 |
离休费 |
9.60 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30302 |
退休费 |
530.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
169.230 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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…… |
…… |
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307 |
债务付息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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…… |
…… |
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399 |
其他支出 |
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39901 |
赠与 |
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人员经费合计 |
2643.7 |
公用经费合计 |
1.4 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
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8 |
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10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:广西现代职业技术学院年初预算财政拨款没有安排“三公”经费收入,也没有安排“三公”经费支出,故本表无数据
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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类 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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款 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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项 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:广西现代职业技术学院年初预算财政拨款没有安排“政府性基金财政拨款”收入,也没有安排“政府性基金财政拨款”经费支出,故本表无数据
第三部分:广西现代职业技术学院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计9,674万元。
1.财政拨款收入6311.6万元,其中2,825.1万元为河池市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 2,678.2万元,为学院开展正常教学活动取得的收入。
3.经营收入5 50万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如培训收入。
4.其他收入 132.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 2180.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 8139.9万元。包括:
1.一般公共服务5306.5 万元:主要用于教育支出4852.9万元;科学技术支出2.1万元;社会保障和就业支出118.7万元;医疗卫生与计划生育支出163.5万元;住房保障支出169.2万元.
4.社会保障和就业118.7万元:主要用于广西现代职业技术学院本级按国家规定发放死亡抚恤金18.7万元;人力资源和社会保障管理事务专项支出100万元。
5.住房保障支出169.2 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 529万元,为事业单位按转入事业基金金额。
7.年末结转和结余 3,741.8万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,其中财政拨款结转3,185.8万元;事业收入、经营收入、其他收入的结转529万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
广西现代职业技术学院2016 年度一般公共预算支出 5306.5万元,其中:基本支出2,645.1 万元(教育支出2,293.6万元;社会保障和就业支出18.7万元;医疗卫生与计划生育支出163.5万元;住房保障支出169.2万元),项目支出 2,661.4万元(教育支出2,559.2万元;科学技术支出2.1万元;社会保障和就业支出100万元)。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
广西现代职业技术学院2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。2015年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。与2015年相比无收支增减变化。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,645.1万元,其中:人员经费 2,643.7万元,主要包括:基本工资761.3万元、津贴补贴61.9万元、其他社会保障缴费198.7万元、绩效工资893.9万元、离休费9.6万元、退休费530.2万元、抚恤金18.7万元、住房公积金169.2万元。公用经费 1.4万元,主要包括:福利费1.4万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元,接待批次为0,接待人数为为0;。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元,接待批次为0,接待人数为为0。2016年与2015年相比无收支增减变化。
六、决算收支增减变化情况说明
2016年事业收入为2678万元,2015年事业收入为2072万元,2016年比2015年增加605万元,增长29.23%,其主要原因为2016年学生人数比2015年增加1000人;其他收入2016年为132万元,2015年为22.7万人,2016年比2015年增加109万人,增长482.1%,其主要原因为2016年开展培训收入增加;2016年基本支出为4855万元,2015年为3881万元,2016年比2015年增加973万元,增长25%,其原因为2016年度比2015年度增加1000名学生。2016年项目支出为2941万元,2015年为1957万元,2016年比2015年增加983万元,增长50%,原因为2016年增加项目:机电实训基地建设1000万元,广西优秀劳务品牌建设100万元。
七、 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 0万元,2015本本部门机关运行经费支出 0万元,无收支增减变化。
八、政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 1830万元,其中:政府采购货物支出1645万元、政府采购工程支出 160万元、政府采购服务支出 23.9万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 6台(套),100万元以上专用设备 2台(套)。
(二)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 一个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 180万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,2016年公办高等职业院校生均公用经费180万元项目支出绩效情况良好,该项目以教育教学为中心,为学校日常运转提供有力保障,保障教育教学活动有力开展,不断提升办学水平.达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 专业性较强的名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1601583214.xls 1605120385.pdf