河池市农业机械化管理局
2016年部门决算
目 录
第一部分:河池市农业机械化管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市农业机械化管理局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度收入决算情况
三、2016年度支出决算情况
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况
八、2016年度政府性基金支出决算情况
九、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市农业机械化管理局概况
一、主要职能
河池市农业机械化管理局主要职责:
(一)贯彻执行国家和自治区有关农业机械化的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定,并监督检查全市范围内的执行情况。
(二)负责本市农业机械化促进工作,研究制订全市农业机械化的发展战略和中长期计划及重大技术措施建议,并组织实施;研究制订农业机械化政策法规、管理制度、作业与服务规范,并组织实施;负责农业机械化服务体系的建设规划和监督管理工作;负责全市农机化科研、推广和科技管理,重大科研、开发、推广项目申报、立项、组织实施、监督和管理工作。
(三)负责农业机械购置补贴资金的组织实施和监督管理工作。
(四)负责农业机械跨行政区域作业的组织、协调和监督管理工作。
(五)负责农业机械使用安全监督管理、安全教育和农机事故调查处理工作。
(六)负责全市农业机械产品管理及农机市场的执法监督工作,参与和组织开展全市农业机械产品的质量调查工作,依法处理农业机械产品质量、维修质量和服务质量投诉案件。
(七)负责全市的农业机械维修和维修配件经营的管理和执法监督工作。
(八)负责全市农机化技术教育培训指导工作,研究制订全市农机系统人才队伍建设的发展规划、需求预测;负责全市拖拉机驾驶培训监督管理工作;组织全市农业机械行业特有工种从业人员的职业技能鉴定、考核工作。
(九)指导协调农机化生产,参与和组织农业的抗灾救灾工作,负责全市抗灾救灾农用机具用油计划的申报、分配、监督和农用机具的调度。
(十)负责全市农机化发展的预测和统计工作以及全市农机化信息网络的建设;指导全市农机系统财务管理工作;指导市级农机社会团体的工作。
(十一)负责承办农机行业来信来访行政复议事项。
(十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
直属2个事业单位主要职责:
(一)河池市农机安全监理所主要职责:
1、贯彻执行国家和自治区有关农机安全生产的方针、政策和法律、法规、条例、规章及市委、市政府的有关决定,并监督检查全市范围内的执行情况。
2、负责具体实施全市农业机械安全监督管理工作,组织安全生产检查,依法处理违法违规行为。
3、负责拖拉机、联合收割机和2.2千瓦以上的耕整机等自走式农业机械注册登记、号牌(临时号牌)、行驶证核发及驾驶操作人员的考核、发证。
4、负责制定全市农机事故处理预案,并组织实施。
5、负责指导、协助县级农机安全监理机构对农业机械事故调查、责任的认定、调解处理,通报农机事故情况。
6、负责全市农业机械安全生产宣传、教育工作。
7、承办上级业务指导部门及市委、政府交办的其他工作。
(二)河池市农机化技术推广站主要职责:
1、贯彻执行国家和自治区有关农机化技术推广的方针、政策和法律、法规、条例、规章及上级主管部门的有关决定;
2、研究制定全市农业机械化重大技术措施建议、农机化技术推广发展规划和年度工作计划,并组织实施;
3、负责农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及全市农机科研开发、技术推广的指导和组织实施工作,协助上级部门对农机产品试验、鉴定、质量检验和认证进行管理;
4、承担国家、自治区、市有关部门下达的农机技术推广项目和有关农业机械化科技成果转化工作,指导监督各县(市、区)农机化科技项目的实施,
5、负责农机使用、管理、维修等各类人员的职业技术培训工作;
6、负责全市农业机械产品质量监督投诉工作;
7、负责搜集、整理、传递农机科技情报和农机信息,开展农机技术指导、技术咨询,普及农机科技知识;
8、承担有关农机化技术推广服务体系建设的调研指导工作;
9、对县级农机化技术推广站进行业务指导和行业管理;
10、承担上级有关部门下达的其他任务。
二、部门决算单位构成
河池市农业机械化管理局是河池市人民政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位。
从决算单位构成看,河池市农业机械化管理局部门决算包括:河池市农业机械化管理局局本级决算、直属二层参公事业单位决算。
纳入河池市农业机械化管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.河池市农业机械化管理局局本级
2.河池市农机安全监理所
3.河池市农机化技术推广站
第二部分:河池市农业机械化管理局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 部门:河池市农业机械化管理局 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
908.41446 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
5.2104 |
|
四、其他收入 |
7.958 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
16.4151 |
|
|
|
七、农林水支出 |
808.496687 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
44.901 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38.8607 |
|
本年收入合计 |
916.37246 |
本年支出合计 |
913.883887 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
10.656848 |
年末结转与结余 |
13.145421 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
927.029308 |
支出总计 |
927.029308 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
部门:河池市农业机械化管理局 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
916.37246 |
908.41446 |
|
|
|
|
7.958 |
|
205 |
教育支出 |
5.2104 |
2.2524 |
|
|
|
|
2.958 |
20508 |
进修及培训 |
5.2104 |
2.2524 |
|
|
|
|
2.958 |
2050802 |
干部教育 |
1.2738 |
1.2738 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.9366 |
0.9786 |
|
|
|
|
2.958 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16.4151 |
16.4151 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.4151 |
16.4151 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.4151 |
16.4151 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.8607 |
38.8607 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
38.8607 |
38.8607 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.082 |
22.082 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.7787 |
16.7787 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
810.98526 |
805.98526 |
|
|
|
|
5 |
21301 |
农业 |
810.82526 |
805.82526 |
|
|
|
|
5 |
2130101 |
行政运行 |
770.02526 |
770.02526 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
11 |
6 |
|
|
|
|
5 |
2130109 |
农产品质量安全 |
2 |
2 |
|
|
|
|
、 |
2130110 |
执法监管 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.901 |
44.901 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.901 |
44.901 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.901 |
44.901 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
部门:河池市农业机械化管理局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
913.883887 |
851.998639 |
61.885248 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.2104 |
2.2524 |
2.958 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.2104 |
2.2524 |
2.958 |
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
1.2738 |
1.2738 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.9366 |
0.9786 |
2.958 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.4151 |
16.4151 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
16.4151 |
16.4151 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.4151 |
16.4151 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.8607 |
38.8607 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
38.8607 |
38.8607 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.082 |
22.082 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.7787 |
16.7787 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
808.496687 |
749.569439 |
58.927248 |
|
|
|
21301 |
农业 |
808.336687 |
749.409439 |
58.927248 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
763.409439 |
749.409439 |
14 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
15.127248 |
|
15.127248 |
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2 |
|
2 |
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
7 |
|
7 |
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
20 |
|
20 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.901 |
44.901 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.901 |
44.901 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.901 |
44.901 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:河池市农业机械化管理局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
908.41446 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
2.2524 |
2.2524 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
16.4151 |
16.4151 |
|
|
7 |
|
七、农林水支出 |
24 |
801.366279 |
801.366279 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
44.901 |
44.901 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
26 |
38.8607 |
38.8607 |
|
|
10 |
|
十、 |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
908.41446 |
本年支出合计 |
29 |
903.795479 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
7.99684 |
年末结转和结余 |
30 |
12.615821 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
7.99684 |
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
916.4113 |
合计 |
34 |
916.4113 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:河池市农业机械化管理局 单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
903.795479 |
851.998639 |
51.79684 |
|
205 |
教育支出 |
2.2524 |
2.2524 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.2524 |
2.2524 |
|
2050802 |
干部教育 |
1.2738 |
1.2738 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.9786 |
0.9786 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.4151 |
16.4151 |
|
20808 |
抚恤 |
16.4151 |
16.4151 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.4151 |
16.4151 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
38.8607 |
38.8607 |
|
21005 |
医疗保障 |
38.8607 |
38.8607 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.082 |
22.082 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16.7787 |
16.7787 |
|
213 |
农林水支出 |
801.366279 |
749.569439 |
51.79684 |
21301 |
农业 |
801.206279 |
749.409439 |
51.79684 |
2130101 |
行政运行 |
763.409439 |
749.409439 |
14 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
7.99684 |
|
7.99684 |
2130109 |
农产品质量安全 |
2 |
|
2 |
2130110 |
执法监管 |
7 |
|
7 |
2130111 |
统计监测与信息服务 |
0.7 |
|
0.8 |
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
20 |
|
20 |
21399 |
其他农林水支出 |
0.16 |
0.16 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.16 |
0.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.901 |
44.901 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.901 |
44.901 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.901 |
44.901 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:河池市农业机械化管理局 单位:万元
|
|
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
469.1297 |
302 |
商品和服务支出 |
68.316079 |
30101 |
基本工资 |
142.5015 |
30201 |
办公费 |
3.40207 |
30102 |
津贴补贴 |
149.9233 |
30202 |
印刷费 |
1.075 |
30103 |
奖金 |
11.9756 |
30204 |
手续费 |
0.13905 |
30104 |
社会保障费 |
40.3623 |
30205 |
水费 |
0.089275 |
30106 |
伙食补助费 |
3.6018 |
30206 |
电费 |
0.391896 |
30107 |
绩效工资 |
111.5687 |
30207 |
邮电费 |
1.14286 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.1965 |
30211 |
差旅费 |
12.942163 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
308.25476 |
30213 |
维修(护)费 |
0.7179 |
30301 |
离休费 |
25.76922 |
30216 |
培训费 |
2.8214 |
30302 |
退休费 |
208.86804 |
30217 |
公务接待费 |
0.9446 |
30304 |
抚恤金 |
16.4151 |
30218 |
专用材料费 |
0.4662 |
30309 |
奖励金 |
0.93 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
30311 |
住房公积金 |
44.9010 |
30228 |
工会经费 |
1.95 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11.3714 |
30229 |
福利费 |
0.324 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.435498 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
35.4992 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.924967 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
6.2981 |
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31002 |
办公设备购置 |
5.6403 |
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31003 |
专用设备购置 |
0.4798 |
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31099 |
其他资本性支出 |
0.178 |
人员经费合计 |
777.38446 |
公用经费合计 |
74.614179 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:河池市农业机械化管理局 单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.90 |
3.087711 |
0 |
1.376131 |
0 |
1.376131 |
1.71158 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公” 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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部门:河池市农业机械化管理局 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:河池市农业机械化管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:河池市农业机械化管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
河池市农业机械化管理局2016年度收入总计927.029308万元,支出总计927.029308万元。与2015年相比,收、支总计各增加87.005149万元,增长10.36%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年收入合计916.37246万元,其中:财政拨款收入908.41446万元,为河池市本级财政2016年拨付的资金,占99.13%;其他收入7.958万元,占0.87%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年支出合计913.883887万元,其中:基本支出851.998639万元,占93.23%;项目支出61.885248万元,占6.77%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算916.4113万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加96.884024万元,增长11.82%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出903.795479万元,占本年支出合计的98.62%。与2015年相比,财政拨款支出增加92.265043万元,增长11.37%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出903.795479万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2.2524万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出16.4151万元,占1.82%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出38.8607万元,占4.30%;农林水(类)支出801.366279万元,占88.67%;住房保障支出(类)支出44.901万元,占4.97%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为717.7460万元,支出决算为903.795479万元,完成年初预算的125.92%。决算数大于预算数的主要原因:2016年在职人员、退休人员基本工资标准调整,相应增加支出,住房公积金提高。其中:
1.教育(类)。年初预算为4.5048万元,支出决算为2.2524万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算数4.5048万元包含财政拨款支付河池市市委组织部培训费2.2524万元和拨付河池市农业机械化管理局及其二层单位培训费2.2524万元,实际完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业(类)。年初预算为0万元,支出决算为16.4151万元,完成年初预算的161.42%,为退休人员抚恤金开支。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为38.8607万元,支出决算为38.8607万元,完成年初预算的100%。
4. 农林水(类)。年初预算为629.4795万元,支出决算为801.366279万元,完成年初预算的127.31%。决算数大于预算数的主要原因:2016年在职人员、退休人员基本工资标准调整,相应增加支出。
5. 住房保障支出(类)。年初预算为44.901万元,支出决算为44.901万元,完成年初预算的100%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出851.998639万元,其中:人员经费777.38446万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助和支出。
公用经费74.614179万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元,支出决算为3.087711万元,完成106.47%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.376131万元,完成预算的137.61%;公务接待费支出决算1.71158万元,完成预算的59.02%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2016年2月29日前对河池市各县监督、检查、核验等车辆费用、移交公务用车前缴纳车辆保险费用支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.437689万元,减少84.19 %,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算减少15.374169万元,降低91.78%;公务接待费支出决算减少1.06352万元,降低38.32%。公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算减少的原因是2016年2月29日后公务用车全部移交市公车办处置,导致公务用车运行费大幅减少;认真贯彻落实中央”八项规定“精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.376131万元,占“三公”经费财政拨款支出的44.57% ;公务接待费支出决算1.71158万元,占“三公”经费财政拨款支出的55.43%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行费支出1.376131万元,其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行费支出1.376131万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展跨市(县、区)检查、核查业务所需车辆燃料费、过桥过路费等,2016年2月29日前公务用车全部移交市公车办前缴纳车辆保险费。2016年2月29日前河池市农业机械化管理局及二层机构河池市农机安全监理所、河池市农机化技术推广站公务用车保有量为6辆,全年公务用车运行费支出1.376131万元。
2. 公务接待费支出1.71158万元,主要用于各市(县、区)相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生地接待支出。国内公务接待批次(个)35次,国内公务接待人次(人)230人。
八、关于2016年度政府性基金支出决算情况说明
2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出74.614179万元,主要原因是:物价费用上涨,办公费用上涨等。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额18.6996万元,其中:政府采购货物支出18.6996万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年2月29日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,河池市农业机械化管理局共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款27万元,占年初预算的2.97%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:“购机补贴实施经费”项目主要用于宣传农机购置补贴政策及相关补贴信息公示;对补贴机具回访核查、项目实施监督检查;项目实施验收;完成年度绩效考评补贴资金使用任务和结算任务。绩效评价结果显示,河池市农业机械化管理局已针对该项目形成一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系,项目地预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。总体上看,该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良,项目绩效表现突出,达到了预期效果。
“平安农机及道路安全专项工作经费”项目主要用于组织开展农机安全生产执法检查、隐患排查治理和安全宣传教育、农机交通事故应急处置演练和“平安农机”创建活动。 绩效评价结果显示,河池市农业机械化管理局已针对该项目形成一套符合科学化和绩效化管理要求的制度体系,项目地预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。总体上看,该项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良,项目绩效表现突出,达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。