河池市园艺场2020年部门预算公开和“三公”经费预算公开
第一部分:单位概况
一、单位主要职责
推广农业经济作物种植技术,促进农业经济发展,各种水果、甘蔗、果桑等作物繁育试验、示范及生产经营技术推广业务指导;种植业科技成果转让。
二、单位基本情况
单位地址:宜州区洛东镇
单位性质:财政差额拨款事业单位
人员情况:编制人数49人,实有在职人数30人,退休人数78人。
单位无内设机构。
第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年总收支情况
1.收入预算说明
2020年收入总预算307.17万元,同比减少5.52万元,同比减少1.8%。其中:
一般公共预算拨款212.92万元,同比减少10.52万元,减少4.7%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金95万元,同比增加5万元。
收入增减原因的说明:
财政拨款增加使一般公共预算拨款减少,原因是2019年在职职工退休一人。未纳入财政专户管理的收入增加,主要原因是租金收入增加 。
2.支出预算说明
2020年支出总预算307.17万元,基本支出预算207.92万元,占支出总预算68%,同比减少5.5万元,减少1.8%;项目支出预算100万元,占支出总预算的32%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
农林水支出226.87万元,占支出总预算73.7%,同比减少6.57万元,减少2.8%;社会保障和就业支出22.52万元,同比增加0.18万元,增长0.8%;医疗卫生与计划生育支出34.25万元,同比减少2.5万元;住房保障支出24.28万元,同比增加3.37万元,增长16%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算207.92万元,占支出总预算68%,同比减少1万元,减少0.4% ,其中:
工资福利支出预算151.34万元,同比减少16万元,减少9.6%。
商品和服务支出预算17.88万元,同比增加14.41万元。
对个人和家庭的补助支出预算38.7万元,同比增加0.07万元。
项目支出预算。
项目支出预算10万元,占支出总预算32%,同比减少5万元。
3.一般公共预算说明
1.收入预算说明
2020年一般公共预算收入预算212.92万元,同比减少10.52万元,减少4.7%。其中:经费拨款212.92万元,同比减少10.52万元,减少4.7%;纳入一般公共预算管理的其他收入安排的资金95万元。
收入增减原因的说明:因2019年在职职工退休一人。
2.支出预算说明
2020年一般公共预算支出预算212.92万元,同比减少10.52万元,减少4.7%,其中:基本支出预算202.92万元,同比减少5.5万元,项目支出10万元,减少5万元。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算:
基本支出预算202.92万。其中:
工资福利支出预算161.34万元。
商品和服务支出预算2.9万元。
对个人和家庭的补助支出预算38.7万元。
项目支出预算:
项目支出预算10万元 。
4.收入征收计划说明
2020年经费拨款收入计划212.92万元,同比同比减少10.52万元,减少4.7%。
纳入一般公共预算管理的其他收入征收计划95万元。
收入征收计划增减的原因说明:财政拨款增加使一般公共预算拨款减少,原因是2019年有在职职工退休一人,纳入财政专户管理的其他收入增加主要原因是租金收入增加。
5.2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。
第三部分:2020年公共财政资金安排的政府采购预算情况
2020年公共财政资金安排的政府采购支出预算0万元。
第四部分:国有资产占有情况说明
现有3辆公务车,其中:有2辆在用中,1辆属日常公务用车,1辆属生产用车。