根据河财预[2020] 6号文件《河池市财政局关于批复市本级2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的通知》精神,结合单
位实际情况,现将河池市传染病专科医院2020年经费预算编制情况说明如下:
第一部分:单位概况
河池市传染病专科医院是2003年应对“非典”疫情而设立的专科医院,注册资金2500万元,编制床位40张,设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等6个诊疗科目,是财政全额拨款的事业单位。2007年11月15日增设内科、康复科、中医科。2008年7月1日,河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院,并将河池市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院,仅保留传染科职能。目前河池市传染病专科医院有编制60个,实际在职人员10人,退休13人,其中副高职称2人,中级职称4人,初级职称4人。医院拥有病房楼(2个病区)、3层办公楼、医技楼、老干部诊室等建筑。
第二部分:河池市传染病专科医院2020年部门预算报表(见下载附件)
第三部分:2020年部门预算报表说明
(一)2020年全年预计收入数为1180.30万元,其中
1.一般公共预算经费拨款收入116.78万元,主要是在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。
2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金(事业收入)1063.53万元。
(二)2020年全年单位预计总支出1180.30万元,其中一般公共预算拨款116.78万元,为在职在编人员工资和各种社会保险缴费。未纳入财政专户管理的收入安排的资金1063.53万元,主要包括聘用人员工资以及医院日常运转产生的各种专用材料费,如卫生材料费、药品费等。
1、一般公共预算拨款支出116.78万元,其中:
1)、在职在编人员工资性支出74.59万元:其中基本工资45.44万元、津贴补贴2.65万元、绩效工资26.50万元;
2)社会保障缴费20.56万元:其中机关事业单位基本养老保险缴费11.93万元,职工基本医疗保险4.74万元,公务员医疗补助缴费2.98万元,其他社会保障缴费0.91万元。
3)、住房公积金按工资年总额的12%计算后得8.95万元。
4)、工会经费1.49万元。
5)、福利费0.06万元。
6)退休费:7.80万元。
7)医疗费补助:3.33万元。
2、未纳入财政专户管理的收入安排的资金1063.53万元,其中:
1)机关事业单位职业年金5.97万元。
2)机关事业单位伙食补助2.40万元。
3)奖励性绩效工资144.24万元。
4)在职职工住房物业补贴1.97万元。
5)退休职工住房物业补贴2.59万元。
6)办公费:0.02万元。
7)水费3.76万元。
8)电费23.34万元。
9)邮电费0.27万元。
10)物业管理费26.48万元。
11)维修费2.20万元。
12)培训费30万元。
13)专用材料费681.56万元,主要包括药品费和卫生材料费。
14)工会经费2.42万元。
15)福利费0.24万元。
16)其他交通费用1.21万元。
17)其他商品和服务支出134.47万元。
18)退休人员公用经费0.39万元。
河池市传染病专科医院
2020年2月5日