河池市人民医院
2020年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河财预[2020] 6号文件《河池市财政局关于批复市本级2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的通知》精神,结合我单位实际情况,现将我单位2020年经费预算编制情况说明如下:
第一部分:单位概况
1.基本职能:
河池市人民医院是桂西北唯一一家“国家三级甲等综合性医院”,是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的医疗服务中心。2006年1月通过了广西高等医学院校“临床教学基地A级”评审,并成为右江民族医学院河池临床学院、附属河池医院,是广西住院医师规范化培训基地、广西远程医学中心河池分中心、国家执业医师技能考试基地、河池市全科医师临床培养基地、河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心。
医院拥有自治区级住院医师规范化培训基地14个,市级医疗质量控制中心17个。医院占地面积129.48亩,分为院本部和中山路分部两个院区,总建筑面积11万㎡,其中业务用房面积8万㎡。医院拥有德国西门子双源光子CT、瑞典医科达直线加速器、德国西门子大型C臂(DSA)、德国西门子SPECT/CT、德国西门子1.5T磁共振、飞秒激光角膜手术系统等万元以上的医疗设备千余台(件)。
2.机构情况
医院编制床位1100张,开放床位1200张,设有37个临床科室、14个医技科室,18个行政职能科室。
3.人员情况
医院现有职工1663人,其中卫生技术人员1503人(护理人员744人),正高职称17人,副高职称206,中级职称359人,初级职称855人,硕士研究生导师10人。
第二部分:河池市人民医院2020年部门预算报表(见下载附件)
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
(一)2020年全年预计收入数为99451.30万元,其中一般公共预算拨款收入:1254万元,事业收入:98197.31万元。
(二)2020年全年单位预计总支出99451.30万元,其中基本支出:57529.95万元,项目支出:41921.35万元。
A、财政负担的人员经费、公用经费支出1254万元。
1)、在职在编人员工资性支出 912.19 万元:其中基本工资550.52万元、津贴补贴33.57万元、基础性绩效工资206.12万元、奖励性绩效工资:121.98万元。
2)社会保障缴费104.89万元:其中:职工医疗保险费96.68万元(其中基本医疗保险57.92万元,大病统筹2.27万元,公务员医疗补助36.49万元),工伤保险3.65万元、失业保险4.56万元。
3)、住房公积金109.46万元。
4)、商品和服务支出18.40万元,其中工会经费:18.24万元、其他公用支出0.16万元。
5)、对个人和家庭的补助支出:108.80万元,其中:离休费13.13万元,退休费66.42万元,生活补助2.26万元,医疗费补助27万元。
B、单位自筹的人员经费、公用经费及项目支出98197.30万元,其中基本支出56275.95万元,项目支出41921.35万元。
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基本支出56275.95万元。
1)在职在编人员工资性支出2565.66万元:其中基本工资1488.45万元、津贴补贴90.77万元、基础性绩效工资557.27万元、奖励性绩效工资:329.81万元、伙食补助99.36万元。
2)社会保障缴费1094.43万元:其中:职工医疗保险费255.26万元(其中基本医疗保险156.61万元,公务员医疗补助98.65万元),其他社会保障缴费28.33万元,机关事业单位养老保险540.56万元、职业年金270.28万元。
3)、住房公积金295.95万元。
4)、其他工资福利支出169.54万元。
5)商品和服务支出51891.7万元,其中:公务用车运行费14.55万元,公务接待费15万元,水费146.05万元,电费903.97万元,物业管理费1339.47万元,维修(护)费655.68万元,委托业务费284.68万元,办公费48.90万元,印刷费100.92万元,培训费346.45万元,差旅费103.18万元,福利费154.82万元,工会经费:263.78万元、专用材料费46618.97万元,咨询费23.09万元,其他交通费54.12万元,邮电费55.45万元,其他公用支出762.62万元。
6)、对个人和家庭的补助支出:258.67万元,其中:退休费179.58万元,生活补助6.09万元,医疗费补助73万元。
2、项目支出41921.35万元。其中:办公设备购置200万元,专用设备购置4200万元,房屋建筑物购置2600万元,信息网络及软件购置更新800万元,聘用人员基本工资3431.18万元、聘用人员津贴补贴254.92万元、聘用人员伙食补助288.06万元,聘用人员基础性绩效工资2507.82万元、奖励性绩效工资:22570.42万元(包含聘用、在职),聘用人员公务员医疗补助48.69万元,聘用人员养老保险2093.76万元,聘用人员职业年金138.96万元,聘用人员住房公积金1580.43万元,聘用人员医疗保险681.12万元,聘用人员其他社会保障缴费272.28万元,聘用人员医疗费2.17万元,聘用人员其他工资福利支出251.54万元。
按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)社会保障和就业支出预算836.09万元,占支出预算0.84% 。
(2)卫生健康支出98209.80万元,占支出预算98.75% 。
(3)住房保障支出预算405.42万元,占支出预算0.41% 。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出1254万元,其中:基本支出1254万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:
基本支出1254万元,其中工资福利支出1126.79万元,商品和服务支出18.40万元,对个人和家庭的补助108.80万元,其中:离退休费81.8万元, 医疗费补助27万元。主要用于单位为保证日常正常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出,以及按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金。
三、2020年“三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2020年 “三公”经费支出预算15万元,为公务用车运行维护费,与2019年相比持平。主要是医院加强内控制度建设,对公务用车进行严格的监管,执行定点维护和定点加油制度,不许公车私用,不许豪华装修。
2020年培训费预算支出346.45万元,与2019年相比减少153.55万元,下降30.71%。经费下降的主要原因是医院重新修订进修培训的管理办法,对于外出进修学习的医务人员严格执行准批制度。
河池市人民医院
2020年2月5日