河池市绿色建材发展和应用中心2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分: 2020年部门预算报表
1.部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般预公共预算部门预算经济分类表
7. 一般预公共预算政府预算经济分类支出表
8.一般公共预算基本支出表
9. “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算支出表
12.政府采购预算表
第三部分: 2020年部门预算报表情况说明
一、2020年收入支出预算总体情况
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年度“三公”经费支出预算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算情况
六、专业性较强的名词解释
第一部分:部门概况
一、部门决算单位构成
本部门由河池市绿色建材发展和应用中心(公益一类事业单位)组成。
二、部门的主要职责
河池市绿色建材发展和应用中心的工作职责是:贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策;编制散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施;负责散装水泥工作的信息交流、宣传、新科技、新设备的推广应用;负责全市“禁止现场搅拌”依法行政工作;根据有关政策协调、解决发展全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆等工作中出现的问题。
第二部分: 2020年部门预算报表(见附表)
1.部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般预公共预算部门预算经济分类表
7. 一般预公共预算政府预算经济分类支出表
8.一般公共预算基本支出表
9. “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
10.政府性基金预算支出表
11.国有资本经营预算支出表
12.政府采购预算表
第三部分: 2020年部门预算报表情况说明
一、2020年部门收入支出预算编制总体情况
(一)2020年部门收入
2020年部门预算收入122.73万元,同比减少10.33万元,减少7.76%。减少的原因是在职人员的人数减少导致工资及社保等各项收入相应减少,其中:财政一般公共预算拨款收入121.73万元,同比减少10.21万元,减少7.74%,在职人员的人数减少导致工资及社保等各项收入相应减少;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1万元,比上年减少0.12万元,主要是当年增加征收国有土出收益金,单位组织的非税收入减少导致收入有所减少。政府性基金预算拨款0万元,上年无数据。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年无数据。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年无数据。
(二)总体支出预算说明
2020年部门预算支出122.73万元,同比减少10.33万元,减少7.76%。减少的原因是在职人员的人数减少导致工资及社保等各项支出相应减少,具体为:人员支出111.73万元,比上年减少10.21万元,减沙8.37%,支出减少的原因是在职人员的减少导致工资及社保的减少(其中:工资福利支出96.5万元,对个人和家庭的补助支出2.49万元),公用支出12.74万元,比上年下降1.5万元,下降10.54%;专项支出11万元,比上年减少0.12万元,主要是当年增加征收国有土出收益金,单位组织的非税收入减少导致收入有所减少。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年公共财政支出122.73万元,同比减少10.33万元,减少7.76%。主要原因是在职人员的人数减少导致工资及社保等各项支出相应减少,具体为:基本支出预算111.73万元,占公共财政支出预算91.04%,比上年减少10.21万元,减沙8.37%;项目支出预算11万元,占公共财政支出预算8.96%,比上年减少0.12万元,主要是当年增加征收国有土出收益金,单位组织的非税收入减少导致收入有所减少。
三、“三公”经费支出预算
在2020年部门预算中,我单位严格执行“八项规定”精神,坚持只能减少不能增加的原则,严格压缩“三公”经费,2020年我单位“三公”经费支出预算与2019年预算持平,由于培训费的增加导致“三公”经费支出、会议费、培训费总量增加了0.18万元。
2020年部门预算“三公”经费以及会议费、培训费的支出预算1.72万元,比上年预算增加0.18万元,增长11.49 %。增加的主要原因是培训费增加0.18万元,增长19.24%。一是因公出国经费0万元,与上年预算持平;二是公务接待支出预算0.18万元,与上年持平,主要是我单位严格公务接待的审批,控制公务接待的支出;三是公务用车费0万元(其中:公务用车运行维护费为0万元、公务用车购置费0万元),与上年预算持平,主要是因为2016年行政单位及参公事业单位已实施公务公用车改革,2020年不再安排公务用车费;四是会议费0.42万元,与上年持平;五是培训费1.12万元,培训费增加 0.18万元,增长19.24%。
四、机关运行经费情况说明
机关运行经费 3万元,占支出总预算2.44%,比上年减少0.5万元,下降14.28 %,主要是当年我单位人员减少,安排的机关运行经费略有下降,主要用于保障单位日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修(护)费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购预算情况
2020年政府采购计划资金总额为0.48万元,同比减少0.37万元,减少43.53%;分散采购预算0.48万元,占政府采购预算100%,同比减少0.37万元,减少43.53%,2020年计划采购传真机、沙发等设备。
六、专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
附件:1.河池市绿色建材发展和应用中心2020年部门预算报表 2. 河池市绿色建材发展和应用中心2020年部门整体支出绩效目标申报表