河池市疾病预防控制中心
2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
根据河卫函[2020] 15号文件《河池市卫生健康委关于批复市本级2020年单位预算及2020-2022年单位中期财政规划的通知》精神,结合我单位实际情况,现将我单位2020年经费预算编制情况说明如下:
第一部分:单位概况
(一)单位主要职责
(一) 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
(二)负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
(三)疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
(四)健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。
(五)疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
(六)健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
(七)疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。
(八)指导医疗机构、社区服务中心建立城乡居民健康档案。
(九)指导医疗机构、社区服务中心做好老年人健康体检、健康管理工作。
(十)指导医疗机构、社区服务中心提高慢性病管理率和控制率。
(十一)承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。
(十二)对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。
(二)机构设置及人员构成情况
河池市疾病预防控制中心内设办公室、免疫规划管理科、流行病与寄生虫病地方病防制科、艾滋病与皮肤性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病管理科、食品与环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、预防性健康体检与学校卫生科、检验科、质量管理科、健康教育与信息管理科、财务科等13个内设机构,是河池市卫健委主管下二层卫生机构[根据河编办发(2019)97号文件精神河池市职业病防治所2019年11月份合并到河池市疾病预防控制中心],属全额拨款事业单位,经编制部门核定的编制数为79人。单位实有人数在职职工为86人(其中财政供养在职在编人员75人、单位负担聘用人员11人、离休人员1人、退休人员45人。
第二部分:1.河池市疾病预防控制中心2020年部门预算报表(见下载附件)
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
(一)2020年全年预计收入数为1068.92万元,与上年度相比增加了13.16万元,增长1.25%,主要原因是本单位在职在编人员增加,同时与市职业病防治所合并,人员经费增加。其中:
1.财政日常经费拨款1012.85万元;主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及公用支出。
2、重大公共卫生5万元;其中:突发公共卫生应急专项1万元、结核病防治专项1万元、麻风病防治专项1万元、疟疾防治专项1万元、职业病防治专项1万元。主要用于突发公共卫生应急等疾病预防和控制专项费用。
3、疾病预防控制专项拨款51.07万元,其中:疾病预防和控制专项39.80万元、冷链及免疫规划专项11.27万元。主要用于为开展疾病预防工作及计划免疫工作专项费用。
(二)2020年全年单位预计总支出1068.92万元,与上年度相比增加了13.16万元,增长1.25%,主要原因是本单位在职在编人员增加,同时与市职业病防治所合并,人员经费增加。其中工资福利经费为956.65万元,商品和服务支出70.15万元,对个人和家庭补助为42.12万元。
1、财政拔款的工资福利支出为956.65万元。人员工资性支出及社会保障缴费共956.65 万:其中基本工资296.72万元、津贴补贴38.64万元、伙食补助30万元、绩效工资301.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.74万元、职工基本医疗保险缴费42.76万元、公务员医疗补助缴费26.93万元、其他社会保障缴费7.29万元住房公积金80.80万元其他工资福利支出24.24万元。
2、商品和服务支出70.15万元。办公费5万元、水费0.2万元、电费6.77万元、物业管理费12.8万元、差旅费7万元、维修(护)费3万元、培训费3万元、公务接待费2.3万元、工会经费13.47万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务费6.16万元。
3、对个人和家庭补助为42.12万元。退休费28万元、生活补助2.34万元、医疗费补助11.78万元。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(1)卫生健康支出预算874.67万元;占支出预算81.82%。
(2)社会保障和就业支出类科目支出预算113.45万元,占支出预算10.61%
(3)住房保障类支出预算80.80万元,占支出预算7.57%
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出1068.92万元,其中:基本支出995.03万元,项目支出73.89万元。
卫生健康支出预算874.67万元,包括基本支出和项目支出。其中基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出,以及按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。项目支出主要用于突发公共卫生应急及疾病预防和控制等日常专项的开支。
社会保障和就业支出类科目支出预算113.45万元,主要是基本支出,包括机关事业单位基本养老保险缴费107.74万元、以及按规定计缴的失业保险、工伤保险及死亡抚恤金。
住房保障类支出预算80.80万元,全部为基本支出预算,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算15.30万元,其中:公务接待费支出预算2.30万元,公务用车运行维护费支出预算10万元,培训费支出预算3万元。
(1)公务接待费2020年预算2.30万元,与2019年差不多持平。主要是安排接待上级有关部门来我单位进行督导检查及调研等公务活动的接待费用及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(2)公务用车运行费10万元,与2019年相比减少2万元,下降16.67%,主要是用于开展疾病预防专项工作所发生的督导、检查、培训及会议等方面的车辆支出。减少原因是当年市财政下拨的专项经费减少,所以公务用车运行维护费预算也相应减少。
(3)培训费3万元,与2019年相比增加2万元,增加200%,主要是按上级部门及本单位实际工作开展情况本年度增加专项业务培训工作量。