广西现代职业技术学院2020年部门预算公开
目 录
第一部分:广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:部门预算编制使用的软件、口径和人员情况
第三部分:2020年度部门预算收支及“三公”经费预算编制情况说明
一、2020年收入预算说明
二、2020年支出预算说明
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算说明
四、2020年政府性基金支出预算说明
五、2020年事业收入和支出预算说明
六、2020年“三公”经费、培训费支出预算说明
七、2020年预算收支及“三公”经费增减变化说明
八、2020年政府采购支出预算情况说明
九、2020年机关运行经费安排情况说明
十、2020年国有资本经营预算支出说明
第四部分:专业性较强的名词解释
第五部分:部门预算公开报表
表一、部门收支总表
表二、部门收入总表
表三、部门支出总表
表四、财政拨款收支总表
表五、一般公共预算支出表
表六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八、一般公共预算基本支出表
表九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十、政府性基金预算支出表
表十一、国有资本经营预算支出表
表十二、政府采购预算表
广西现代职业技术学院2020年部门预算报表详见附件
广西现代职业技术学院部门预算已通过市第四届人大第五次会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2020〕6号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将广西现代职业技术学院(本级)部门预算公开如下:
第一部分:广西现代职业技术学院概况
一、主要职能
广西现代职业技术学院是经广西壮族自治区人民政府批准,由河池市人民政府举办的专科层次全日制普通高等职业学院,教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理,属非营利性教育事业单位法人,依照法律和国家有关政策享有办学自主权,独立承担法律责任。
学院创建于1978年,是一所集工、理、经、管、文为一体的全日制综合性国家公办普通高等职业院校,学校以全日制大专学历教育为主,主要培养高技能、应用型、服务地方经济的专业人才,同时充分利用教学资源,承接地方政府相关的项目培训。学院占地520亩,在校生10430人。设有6个系,42个专业,建有工业机器人技术、机械制造与自动化、学前教育、冶金技术、建筑装饰等8个广西一流的实训基地和50多个基础实验室、校外实训基地,实验实训设备总价值2亿多元。学院大力推进人才强校战略,除拥有一大批博士、硕士研究生及高职称高技能“双师型”教师外,还坚持 “内培+外引”,聘请一批区内外能工巧匠担任兼职教师。目前,有教职工420人,教师中具有博士、硕士研究生学历92人,副高级以上职称112人,“双师型”教师94人,外聘知名客座教授43人。
学院以“办人民满意的职业教育”为宗旨,坚持“以生为本,育人为先,质量第一,从严治校”的办学理念,弘扬“团结包容,自强不息,求实创新,勇争一流”的学院精神,秉承“厚德强能,奋发有为”的校训,在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上,改革创新,整合优质教学资源,办学实力进入全区先进行列,学院的影响力和吸引力大幅提升,招生人数连年实现大突破,就业形势喜人,已连续六年被评为广西高校招生工作先进单位、广西高校毕业生就业创业工作先进单位。近年来,学院还先后荣获 “广西教学质量优秀院校”、“全国电商讲师培训十佳机构”、“广西优秀劳务品牌培训基地”、“广西高校安全文明校园”、“广西文明卫生学校”、“广西‘五四’红旗团委”、“广西森林校园”、“广西绿色工程建设先进单位”、“第一届自治区文明校园”等荣誉称号。
二、机构设置情况
广西现代职业技术学院为一级预算单位(本级),共设二大部门:教学和教学辅助部门、党务和学院行政管理部门。各系部、处室的具体职责及分工如下:
(一)教学系、教学部和教学辅助部门,下设:机电工程系、资源工程系、信息与电气工程系、建筑工程系、财经与商贸系、教育系、思政部、文艺体育部、培训部、计算机网络中心、图书馆。
1、教学系:机电工程系、资源工程系、信息与电气工程系、建筑工程系、财经与商贸系、教育系。教学系是学院教育教学管理的基层组织,在学院党委和行政领导下,在教务科研处指导下负责本系教育教学管理的机构。
2、教学部:思政部、文艺体育部、培训部。
思政部。思政部是负责管理全院人文社会科学的教学、科研、服务等工作的综合性职能部门。
体育部。文艺体育部是学院文艺体育教学管理部门。
培训部 。培训部是学院举办成人学历教育、职业资格鉴定和各类技能培训的部门。
3、教学辅助部门( 计算机网络中心、图书馆)
计算机网络中心。计算机网络中心是学院信息化建设管理与服务部门。
图书馆。图书馆是为学院教学和科研服务的文献科技信息部门,是教学和科研工作的重要组成部分。
(二)、党务和学院行政管理部门,下设党委(院长)办公室、党委宣传部、组织人事处、教务科研处、后勤管理处、学生工作处、财务处、招生处、就业处、综合处、法制保卫处、纪检监查室、质量管理办公室、团委、工会。
第二部分:部门预算编制使用的软件、口径和人员情况
1、2020年我院按照河财预[2019]53号文件精神和预算支出口径、依据2019年12月实有编制在册人数、使用统一的“河池市财政预算综合管理系统(网络版)”编制部门预算。
2、学院2019年12月实有在册事业编制人数271人,编外171人(含外聘),离休1人,退休111人,遗属生活补助5人,学生人数10430人。
第三部分:2020年部门预算收支及“三公”经费预算编制情况说明
一、收入预算说明
2020年预算总收入17,487.86,比2019年的11,534.86万元同比增长51.6%,主要原因:一是招生规模扩大,招生人数增多,非税收入增加814.88万元;二是增加高等职业学校生均财政专项经费拨款5218万元;三是增加高等学校助学金地方配套资金160万元。
1、上年结余学费收入1200万元。
2.公共财政拨预算款9598.98万元,比上年同期4135.86增加5463.12万元,同比增长132%,主要原因是:一是增加高等职业学校生均财政专项经费拨款5218万元;二是增加高等学校助学金地方配套资金160万元。
4.纳入财政专户管理的事业收入(主要是学费、住宿费)6688.88万元,比2019年的5874万元增加814.88万元,增长13.87%,该收入为学院开展正常教学活动取得的收入,增长的原因是招生规模扩大,招生人数增多,学费、住宿费收入增长较快。
二、支出预算说明
2020年预算总支出支出17,487.86万元比2019年预算总支出11,534.86万元增加5953万元,增长51.6%。其中:基本支出3565.44万元,占总预算支出的20.39%,较上年同期的3537.24万元持平;项目支出13922.41万元,占总预算支出的79.61%,较上年7997.62 万元增加5924.79万元,增长74%。项目支出占总预算支出的比例较高,主要原因:一是增加高等职业学校生均财政专项经费拨款5218万元;二是增加高等学校助学金地方配套资金160万元。
(一)按支出功能科目分类划分,共分为四类,
1、教育支出16428.65 万元,占支出总预算93%,同比增加5869.4万元,增长55.58% 。原因是财政增加高职学生生均财政专项拨款用于支持高校基础设施建设及教育能力提升。
2、社会保障和就业支出435.73 万元,占支出总预算2.49%,较上年减少15.81,同比减少3.5%,减少的主要原因人员养老保险缴纳比例由原来的20%降到16%。
3、卫生健康支出支出310.83万元,占支出总预算1.77%,同比增长18%,增长原因为人员增加和奖励性增量绩效工资纳入医疗保险基数申报。
4、住房保障支出 312.64万元,占支出总预算1.78%,同比增长19.47%,增长原因为人员增加和将奖励性增量绩效工资纳入缴费基数申报。
(二)按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算
基本支出3565.44万元,占总预算支出的20.38%,较上年3537.24万元持平。其中:
(1)工资福利支出3386.14万元,占基本支出预算的94.97%,较去年同期的3367.34万元持平。
(2)商品和服务支出65.89万元,占基本支出预算的1.84%,同比增长18.57%。
(3)对个人和家庭补助支出113.40万元,占基本支出预算的3.18%,与去年同期的114.33万元持平。
2、项目支出预算
项目支出13922.41万元,占总预算支出的79.61%,较上年同期7997.62 万元增加5924.79万元,增长74.08%。项目支出占总预算支出的比例较高,主要原因一是财政与单位口径不一,财政将纳入财政专户管理支出中基本支出如人员经费等也全部列入项目预算;二是增加高等职业学校生均财政专项经费拨款5218万元;三是增加高等学校助学金地方配套资金160万元。其中:
(1)工资福利支出2738.8,占项目支出预算的19.67%,较上年同期1552.25万元增加1186.55万元,增长76.44%。主要支出项目是:未入编教师的基本工资、津贴、绩效工资、养老保险等五险及住房公积金;用非税收入补充奖励绩效差额。
(2)商品和服务支出3087.61万元,占项目支出预算的22.18%,较上年同期减少377.76万元,减少10.9%。
(3)对个人和家庭补助支出400万元,占项目支出预算的2.87%,同比增长66.67%,增长的主要原因是2020年市财政在预算中安排高职院校学生助学金市级配套资金160万元。其中240万元为学院级资助贫困生专项经费预算。根据桂政发[2017]49号《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善高等学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》中“三(七)高等职业学校要按4%的比例从教育事业收入总额中提取助困资助经费”作此项预算。
(4)资本性支出7696万元,占项目支出预算的55.28%,较上年同期增加4956万元同比增长180.87%。主要新建学生公寓楼建设。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算说明
2020年一般公共预算拨款收入9598.98 万元,同比增长132.09%,增长主要原因:一是增加高等职业学校生均财政专项经费拨款5218万元;二是增加高等学校助学金地方配套资金160万元。支出预算9598.98万元,收支平衡。
1、按支出功能科目分:教育支出8539.77万元;社会保障和就业支出435.73万元;卫生健康支出310.83万元;住房保障支出312.64万元,全部为人员经费。
2、按支出经济分类分:基本支出3565.44万元,其中:工资福利支出3386.14万元、商品和服务支出65.89万元、对个人和家庭的补助113.41万元。
3、项目支出6033.54万元,其中:商品和服务支出655.54万元、对个人和家庭的补助160万元、资本性支出5218万元。
四、2020年度政府性基金预算支出说明
广西现代职业技术学院2020年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。2019年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。与2018年相比无收支增减变化。
五、2020年事业收入和支出预算说明
(一)非税收入(事业收入)预算6688.88万元。事业收入是指广西现代职业技术学院开展正常教学活动取得的纳入财政专户管理的收入,包括高等职业学校学费5848.88万元,住宿费840万元。学院严格实行“收支两条线”管理,所有收入全部上缴财政专户,支出按预算及执行进度申报用款。上年结余学费收入1200万元。。
(二)纳入财政专户管理安排的事业支出7,888.88万元,主要用于日常公用经费开支。
六、“三公”经费、培训费支出预算说明
本年度用一般公共预算安排的“三公”经费为0万元。用非税收入(事业收入)安排的“三公”经费支出320万元。
(1)会议费50万元,主要用于专业课程及行业会议、职教集团等会议;
(2)因公出国(境)费支出 40万元(2019年预算40万元),主要是创“示范高职院校”和打造高水平专业需要对外交流;
(3)公务用车购置及运行费支出 20万元(2019年预算20万元),主要用于学校公务车辆加油、保险、过路、停车等费用;
(4)公务接待费支出30万元(2019年预算30万元),主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用;
(5)培训费180万元(2019年预算150万元),培训费较上年增加30万元,主要是我院创建双高建设,提高师资队伍建设。
七、预算收支、“三公”经费增减变化情况说明
(一)收入预算增减变化情况
1、收入总预算17487.86万元,较上年同期增加5953万元,同比增长51.6%,主要原因:一是招生规模扩大,招生人数增多,非税收入增加814.88万元;二是增加高等职业学校生均财政专项经费拨款5218万元;三是增加高等学校助学金地方配套资金160万元。
2、收入预算项目:1.公共财政拨预算款6033.54万元,比上年同期4135.86增加5170.77万元,同比增长125%,主要原因是:一是增加高等职业学校生均财政专项经费拨款5218万元;二是增加高等学校助学金地方配套资金160万元。
3.纳入财政专户管理的事业收入(主要是学费、住宿费)6688.88 万元,同比增加1014.88万元,增长17.27%,为学院开展正常教学活动取得的收入,增长的原因是招生规模扩大,招生人数增多,学费、住宿费收入增长较快。
(二)、支出预算增减情况
支出总预算17487.86万元,同比增加5953万元,增51.6%。其中:基本支出3565.44万元,占总预算支出的20.38%,较上年同期3537.23万元增长1%;项目支出13922.41万元,占总预算支出的79.61%,较上年同期增加5924.79万元,增长74%。项目支出占总预算支出的比例较高,主要原因:一是财政口径将非税收入支出中的基本支出如人员经费等列入项目支出;二是新增财政生均专项经费拨款5218万元。
(三)、“三公”经费增减情况
本年度用一般公共预算安排的“三公”经费为0万元,与上年相比无增减变化。
用非税收入(事业收入)安排的“三公”经费支出320万元,其中:会议费50万元,主要用于专业课程及行业会议、职教集团等会议;因公出国(境)费支出 40万元,主要是创“示范高职院校”和打造高水平专业需要对外交流;公务用车购置及运行费支出 20万元,主要用于学校公务车辆加油、保险、过路、停车等费用;公务接待费支出30万元,主要用于学校按规定开支的各类公务接待费用;培训费180万元。增减变化情况:培训外增加30万元,增加原因为学院加强师资队伍建设,增加培训投入;公务用车购置及运行费、公务接待费两项预算同比持平无增减变化。
八、政府采购支出预算说明。
2020年本部门政府采购支出预算总额750 万元,其中:政府采购货物支出750万元。
九、机关运行经费安排情况说明。
2020年度机关运行经费安排0万元。
十、国有资本经营预算支出说明
2020年国有资本经营支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。2018年度国有资本经营支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。与2018年相比无收支增减变化。
第四部分 专业性较强的名词解释
一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部份 部门预算公开报表
表一 部门收支总表
表二 部门收入总表
表三 部门支出总表
表四 财政拨款收支总表
表五 一般公共预算支出表
表六 一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七 一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八 一般公共预算基本支出表
表九 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十 政府性基金预算支出表
表十一 国有资本经营预算支出表
表十二 政府采购预算表
以上报表详见附件
附件:
广西现代职业技术学院2020年部门预算表(预算公开表)
广西现代职业技术学院2020年预算绩效目标表
广西现代职业技术学院2019年预算绩效自评报告