河池市农业广播电视学校
2020年部门预算编制说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)组织实施全市农民教育、绿色证书工程、农科教结合、农民培训工程。
(二)负责全市农村“两委”及农村党员干部培训、农民实用技术培训。
(三)负责全市新型职业农民培训。
(四)负责全市农村劳动力创业就业技术培训。
二、部门预算单位构成
河池市农业广播电视学校是河池市农业局二层机构,事业单位,财政全额拨款财务独立核算,无内设机构。
三、人员构成情况
我校人员编制总数为4人,其中事业编制4人。实有事业在职3人,离退休人员6人。
第二部分:河池市农业广播电视学校2020年部门预算报表
(2020年预算公开报表详见附表)市农广校2020年部门预算公开表
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2020年收入总预算56.62万元,同比增加2.36万元,同比增4.35%。其中:
一般公共预算拨款50.62万元,同比减少3.64万元,同比减6.71%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金6.0万元,同比增加6.0万元,同比增100%。
(二)支出预算说明。
2020年支出总预算56.62万元,其中:基本支出56.62万元,占支出总预算100%,同比增加2.36万元,同比增4.35%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育类科目支出(干部教育)预算38.48万元;占支出总预算的67.96%,同比增加0.82万元,同比增2.18%。
(2)卫生健康科目支出预算5.21万元;占支出总预算的9.20%,同比增加0.85万元,同比增19.50%。
(3)住房保障科目支出预算4.29万元;占支出总预算的7.58%,同比增加0.67万元,同比增18.51%。
(4)社会保障和就业支出8.63万元,占支出总预算的15.24%,同比增加0.01万元,同比增0.12%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
工资福利支出预算42.29万元;占基本支出预算74.69%,同比减少4.87万元,同比减10.33%。
对个人和家庭的补助支出预算7.6万元;占基本支出预算13.42%,同比增加1.12万元,同比增17.28%。
商品和服务支出6.73万元,占基本支出预算11.13%,同比增加6.11万元,同比增985.48%,原因为本年度增加未纳入财政专户管理的收入安排的资金6.0万元为基本支出预算商品和服务支出。
(2)专项支出预算。
我校2020年度无专项支出预算。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出50.62万元,其中:基本支出50.62万元,无专项支出预算,具体预算如下:
事业运行50.62万元,全部是基本支出预算。主要用于本校为保证日常运转发生的基本支出、在职人员及干部职工养老保险单位缴费部分、医疗保障和住房公积金单位缴费部分等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
我校2020年部门预算无 “三公”经费预算。
河池市农业广播电视学校
2020年2月3日