河池市区域农业遥感监测站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)为本地农业综合开发、持续发展服务。
(二)农业资源区划管理;农业资源和农业自然生态环境的调查、分析、评价、认证。
(三)承担自治区农业遥感应用中心部署的农业遥感监测任务。
(四)组织本区域农业资源、大宗农作物等遥感调查监测,提出农业资源保护与利用、产业调整的意见和建议。
(五)指导本区域开展遥感监测工作。
(六)承办市人民政府、市农业农村局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
河池市区域农业遥感监测站是河池市农业农村局直属管理的参照公务员法管理事业单位,财务独立核算,无内设机构。因机构改革,于2019年5月由河池市农业区划委员会办公室正式更名为河池市区域农业遥感监测站。
三、人员构成情况
我站人员编制总数为7人,其中参公事业编制7人。实有事业(参公)在职6人,离退休人员3人。
第二部分:河池市区域农业遥感监测站2020年部门预算报表
(详见附件1:2020年部门预算公开报表)市区域农业遥感监测站2020年部门预算公开报表
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2020年收入总预算103.13万元,同比减少3.69万元,同比下降3.45%。其中:
一般公共预算拨款103.13万元,同比减少3.69万元,同比下降3.45%。
(二)支出预算说明。
2020年支出总预算103.13万元,其中:基本支出97.13万元,占支出总预算94.18/%,同比减少3.69万元,同比下降3.66%;专项支出6万元占支出总预算5.82%,同比持平。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)教育类科目支出(干部教育)预算0.97万元;占支出总预算的0.94%,同比增加0.21万元,增长27.52%;
(2)社会保障和就业支出10.39万元,同比增加0.2万元,增长1.96%。
(3)卫生健康科目支出预算7.78万元;占支出总预算的7.54%,同比增加1.51万元,增长24.08%。
(3)农林水科目支出预算76.18万元;占支出总预算的73.87%,同比减少7.3万元,下降8.74%;
(4)住房保障科目支出预算7.80万元;占支出总预算的7.56%,同比增加1.69万元,增长27.66%.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出97.13万元,占支出总预算94.18%,同比减少3.69万元,下降3.66%;其中:
工资福利支出预算83.47万元;占基本支出预算85.94%,同比减少2.44万元,下降2.84%。
商品和服务支出预算11.02万元;占基本支出预算11.33%,同比减少1.28万元,下降10.40%。
对个人和家庭的补助支出预算2.64万元;占基本支出预算2.72%,同比增加0.03万元,增长1.15%。
(2)专项支出预算。
专项支出6万元,占支出总预算5.82%,同比持平。其中:
商品和服务支出预算6万元,占项目支出预算的100%;
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款支出103.13万元,其中:基本支出97.13万元,专项支出6万元。具体支出预算如下:
行政运行97.13万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出、在职人员工资、卫生医疗保障和住房公积金等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
农业资源保护修复和利用3万元,是专项支出预算。主要用于“农业资源保护修复和利用”等农业遥感地面样方监测工作的支出。
农业遥感监测与评价经费3万元, 是专项支出预算。主要用于“大宗农作物常态监测与预警”等工作的支出。
三、2020年部门预算安排的“三公”、会议费和培训经费预算情况
2020年部门公共财政拨款共安排“三公”经费、会议费及培训费支出预算2.176万元, 同比增加0.21万元,增长10.717%。其中:
(1)因公出国(境)经费安排为零,与上年对比无变化。
(2)公务接待费2020年预算1.0万元,与上年对比无变化。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
(3)公务用车费预算安排为零,与上年对比无变化。
(4)培训费0.97万元,同比增加0.21万元,增长27.52%,主要用于本办干部职工教育培训工作支出。
(5)会议费0.2万元,与上年对比无变化。
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预算16表 |
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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单位:万元 |
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项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款 |
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2019年预算数 |
2020年预算数 |
2020年比2019年增减% |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
2020年比2019年增减% |
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合计 |
1.96 |
2.17 |
10.71% |
1.96 |
2.17 |
10.71% |
一、三公经费小计 |
1.0 |
1.0 |
0.00% |
1.0 |
1.0 |
0.00% |
(1)因公出国(境)费用 |
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(2)公务接待费 |
1.0 |
1.0 |
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1.0 |
1.0 |
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(3)公务用车费 |
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1.公务用车运行维护费 |
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2.公务用车购置费 |
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二、会议费 |
0.2 |
0.2 |
0.00% |
0.2 |
0.20 |
0.00% |
三、培训费 |
0.76 |
0.97 |
27.52% |
0.76 |
0.97 |
27.52% |
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出11.02万元,同比减少1.28万元,下降10.40%;其中:办公经费8.75万元、培训费0.97万元、退休人员公用经费0.09万元、会议费0.2万元、公务接待费1.0万元;主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议、接待等公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购预算支出总额0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。
六、重点项目预算绩效目标表
2020年,我单位设立了2个专项项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年初预算的5.82%。
重点项目支出预算绩效目标申报表:
(表格详见附件2)河池-部门整体支出绩效目标申报表(2020年遥感监测站)河池-项目支出绩效申报表(农业遥感监测与评价2020年) 河池-项目支出绩效申报表(农业资源保护与利用,2020年)
河池市区域农业遥感监测站
2020年2月3日