河池市工商局公开2019年部门预算说明
河池市工商局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2019〕5号)批复下达,并按照该文件要求,现将河池市工商局(包括金城江分局)部门预算公开如下:
一、主要职能
(一)宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,制定工商行政管理规范性文件;负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。
(二)负责本行政辖区各类市场主体登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(三)承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量的责任,组织开展流通领域商品质量监督抽样检验工作;组织有关流通领域商品及服务消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(四)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
(五)依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为,负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
(六)依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
(七)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
(八)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标的申报工作。
(九)负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理、信息平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作;研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
(十)负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,指导和协调配合相关小微企业、个体工商户和专业市场开展党建工作。
(十一)根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。
(十二)指导全市工商行政管理业务工作,承办河池市委、市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成。预算由市局机关和金城江分局构成。总编制人数248人,其中:行政编制人数239人,事业编制9人。
三、收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:
1、2019年收入总预算4,397.93万元,同比增长1,945.86万元,同比增长72.09%。其中:
一般公共预算拨款4,190.77万元,同比增长1,945.86万元,增长72.58%。
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金37.2万元,同比增长16万元,增长75.47%。
收入增长原因的说明。 一是宜州分局纳入市局预算管理体系,增加宜州分局经费1,434.99万元。二是2019年按1500元/月发放2019年绩效奖金,导致人员经费增加。三是增加了物业补贴
收入减少原因:按照财政局经费统筹安排的要求,对专项经费在25万元的单位进行经费压塑。市局机关专项经费压缩17万元,金城江分局压缩6万元,宜州分局压缩26万元。
2、2019年非税征收计划为93万元(按40%返还收入为37.2万元),主要包括:罚没收入 62万元,房租收入31万元。收入征收计划与去年持平,增加了宜州分局40万元的收入。测算依据是: 2019年加大执法力度,进一步组织开展“打击传销规范直销”、 “广告专项整治”、 “成品油市场综合检查”等一系列执法行动。二是部分案件2019年处于结案阶段,会增加罚没收入的预期。罚没收入增减因数没有主观因素,与案件的多少有很大关系。
四、支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2019年支出总预算4,397.93万元,基本支出预算4,157.55万元,占支出总预算92.96%,同比增长1,878.68万元,增长74.61%;项目支出预算240.38万元,占支出总预算7.04%,增长67.18万元,增 长38.78%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目3,420.99万元,同比增长1,589.98万元,占支出总预算77.88%,同比增长79.46%。
教育支出类科目31.08万元,同比增长11.09万元,占支出总预算0.7%,同比增长46.55%。
社会保障和就业类科目443.57万元,同比增加149.96万元,占支出总预算10.02%,同比增加51.78%。
卫生健康支出科目252.26万元,占支出总预算5.7%,同比增长92.63万元,同比增长51.25%。
住房保障支出类科目250.02万元,同比增长87.57万元,占支出总预算5.7%,同比增长46.67%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算4,157.55万元,占支出总预算94.32%,同比增长1,878.68万元,增长74.61%。其中:
工资福利支出预算3,445.69万元,占基本支出预算78.34%,同比增长1,481.56万元,增长68.15%。
商品和服务支出预算543.3万元,占基本支出预算12.05%,同比增长226.97万元,增长79.89%。
对个人和家庭的补助支出预算168.57万元,占基本支出预算3.9%,增长136.24万元,增长449%。
项目支出预算。
项目支出预算240.38万元,占支出总预算5.68%,同比增长67.18万元,增长38.78%。
由于宜州分局纳入了市局预算管理体系,总的收入是增加了,但是实际按照财政局经费统筹安排的要求,专项经费是压缩了的。市局机关专项经费压缩17万元,金城江分局压缩6万元,宜州分局压缩26万元。
五、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算15万元,公务用车运行维护费支出预算58万元。 (增加宜州的公务接待费3万元,公车维护预算30万元)
(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算73万元,比2018年初预算72.5万元减少0.5万元,同比减少0.68%。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元。
2.公务接待费2019年预算15万元,同比减少0.5万元,下降0.68%。主要是安排接待重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算58万元,同比增加0万元,增长0%。2019年预算和2018年预算一致。根据公务用车定编管理办公室核定,公务用车编制数14辆,实有车辆总数29辆,主要用局机关和金城江分局、宜州分局机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
六、其他事项说明
(一)公共财政拨款收入预算说明
一般公共预算拨款4360.73万元,同比增长1939.86万元,增长72.06%。
一是宜州分局纳入市局预算管理体系,增加宜州分局经费1,434.99万元。二是2019年按1500元/月发放2019年绩效奖金,导致人员经费增加。三是增加了物业补贴
日常公用收入减少原因:按照财政局经费统筹安排的要求,对专项经费在25万元的单位进行经费压塑。市局机关专项经费压缩17万元,金城江分局压缩6万元,宜州分局压缩26万元。
(二)支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2019年支出总预算4360.73万元,基本支出预算4,157.55万元,占支出总预算92.96%,同比增长1,878.68万元,增长74.61%;项目支出预算203.18万元,占支出总预算7.04%,增长67.18万元,增 长38.78%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目3,420.99万元,同比增长1,589.98万元,占支出总预算77.88%,同比增长79.46%。
教育支出类科目31.08万元,同比增长11.09万元,占支出总预算0.7%,同比增长46.55%。
社会保障和就业类科目443.57万元,同比增加149.96万元,占支出总预算10.02%,同比增加51.78%。
卫生健康支出科目252.26万元,占支出总预算5.7%,同比增长92.63万元,同比增长51.25%。
住房保障支出类科目250.02万元,同比增长87.57万元,占支出总预算5.7%,同比增长46.67%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算4,157.55万元,占支出总预算94.32%,同比增长1,878.68万元,增长74.61%。其中:
工资福利支出预算3,445.69万元,占基本支出预算78.34%,同比增长1,481.56万元,增长68.15%。
商品和服务支出预算543.3万元,占基本支出预算12.05%,同比增长226.97万元,增长79.89%。
对个人和家庭的补助支出预算168.57万元,占基本支出预算3.9%,增长136.24万元,增长449%。
项目支出预算。
项目支出预算203.18万元,占支出总预算5.68%,同比增长67.18万元,增长38.78%。
由于宜州分局纳入了市局预算管理体系,总的收入是增加了,但是实际按照财政局经费统筹安排的要求,专项经费是压缩了的。市局机关专项经费压缩17万元,金城江分局压缩6万元,宜州分局压缩26万元。
(二) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出543.3万元,比2018年预算减少36万元,减少12%。主要原因是:财政预算控制经费。
(三)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额16.6万元,其中:政府采购货物支出16.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的30%,其中:授予小微企业合同金额 4万元,占政府采购支出总额的25%。
七、名词解释
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:河池市工商局2019年本级预算和所属单位预算在内的汇总预算报表1019051532.xls