附表2: | |||||||
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
(2019年度) | |||||||
部门(单位)名称 | 河池市园林管理处 | ||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
一、园林绿化管理:完成城区、公园、广场的公共绿地绿化养护及清扫保洁服务,公园内公共设施的维护及管理监督工作。 | 877.9 | 877.9 | 0 | ||||
金额合计 | 877.9 | ||||||
年度 总体 目标 |
目标一:贯彻执行和宣传有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策。 目标二:负责本市规划区内公园、绿地、公共绿化的规划、建设、保护和管理;制定绿化养护标准并监督实施。 目标三:受主管部门委托,审查占用(含临时占用)城市绿地和移、伐树木,以及集中绿化事项。 |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:年度任务(绿化养护管理) | 参与城区绿化规划、绿化养护管理,城区绿带绿篱修剪秋季、冬季每月修剪一次,春季、夏季每两个月修剪三次,行道树常年修剪2次,部分树种根据长势情况适当修剪,公园、广场、城区内园林设施损坏及时维护。 | ||||
指标2:年度任务(绿地的监督管理) | 每日对城区、公园、广场内公共绿化及公共设施巡察二次 | ||||||
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质量指标 | 指标1:城区、公园及广场绿化养护管理情况 | 按园林绿化养护二级标准进行养护 | |||||
指标2:占用绿地及损绿、毁绿行为行政处罚的监督管理情况 | 确保公园及广场设施、城区公园绿地的完整美观 | ||||||
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时效指标 | 指标1:任务完成时间 | 2019年12月31日 | |||||
指标2:任务完成时间 | 2021年12月31日 | ||||||
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成本指标 | 指标1:在职人员工资及政府购服务人员、社会保险费、公积金、日常运行办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、车辆运行费、其他交通费等 | 877.9万元 | |||||
指标2: | |||||||
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:无 | |||||
指标2: | |||||||
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社会效益 指标 |
指标1:城区公园广场绿地范围内无卫生死角,绿化植株形状美观整洁,及时处置植株病虫害。 | 所管护公园广场绿地范围内植株整洁美观,满足群众美好生活需求 。 | |||||
指标2:提升城市园林绿化精细化管理水平,促进经济社会与生态环境协调发展 | 受益群众覆盖面≥98% | ||||||
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生态效益 指标 |
指标1:改善城市生态环境和提高人居环境 | 受益群众覆盖面≥98% | |||||
指标2: | |||||||
指标3: | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1:提升城市园林绿化管护水平,保证居住环境持续干净、整洁、舒适,促进经济社会与生态环境协调发展。 | 不断改善美化群众居住环境,保证居住环境持续整洁、美观、舒适。 | |||||
指标2:提升城市园林绿化精细化管理水平,促进经济社会与生态环境协调发展 | 受益群众覆盖面≥98% | ||||||
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:受益人民群众满意度 | ≧95% | ||||
指标2: | |||||||
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