附表1: | ||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
( 2019年度) | ||||||||
项目名称 | 园林管理经费 | |||||||
主管部门及代码 | 河池市市政管理局 | 实施单位 | 河池市园林管理处 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2019年1月1日至2021年12月31日 | |||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 54万元 | 年度资金总额: | 18万元 | ||||
其中:财政拨款 | 54万元 | 其中:财政拨款 | 18万元 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2019年—2021年) | 年度目标 | ||||||
目标1:通过对城区绿地、公园及广场设施维护,绿地养护进行管理,保证城区公园广场设施正常使用及绿地完整清洁美观。 |
目标1:通过对城区绿地、公园及广场设施及绿地养护开展按日按季按质按量清扫保洁服务及绿化养护工作,保证城区公园广场设施正常使用,绿地植株形状完整清洁美观,及时进行植株病虫害治理工作。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:公园广场设施维护、城区公园绿地及行道树养护修剪。 | 绿化养护及清扫保洁面积:金城江公园138480平方米、民族公园126885平方米、城区广场绿地面积267957平方米。 | 数量指标 | 指标1:公园广场设施维护、城区公园绿地及行道树养护修剪。 | 绿化养护及清扫保洁面积:金城江公园138480平方米、民族公园126885平方米、城区广场绿地面积267957平方米。养护覆盖面积达100% | ||
指标2: | 指标2: | |||||||
质量指标 | 指标1:确保公园广场内设施及绿地植物的完整美观,及时进行病虫害治理。 | 所管护范围覆盖面达100% | 质量指标 | 指标1:确保公园广场内设施及绿地植物的完整美观,及时进行病虫害治理。 | 所管护范围覆盖面达100% | |||
指标2: | 指标2: | |||||||
时效指标 | 指标1:城区广场绿地绿化养护及清扫保洁任务完成时间。 | 2019年1月1日至2021年12月31日 | 时效指标 | 指标1:城区广场绿地绿化养护及清扫保洁任务完成时间。 | 2019年12月31日以前完成 | |||
指标2: | 指标2: | |||||||
成本指标 | 指标1:园林养护工人基本工资及社会保险缴费、公积金缴存、国家法定节假日加班费。 | 每人基本工资1800元及社会保险缴费及住房公积金缴纳,及国家法定节假日加班费三年共计54万元 | 成本指标 | 指标1:园林养护工人月基本工资及社会保险缴费、公积金缴存、国家法定节假日加班费。 | 按月按时足额发放5人养护工人基本工资1800元及社会保险缴纳、住房公积金缴纳、国家法定节假日加班费一年共计18万元 | |||
指标2: | 指标2: | |||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:无 | 无 |
经济效益 指标 |
指标1:无 | 无 | ||
社会效益 指标 |
指标1:城区公园广场绿地范围内无卫生死角,绿化植株形状美观整洁,及时处置植株病虫害。 | 所管护公园广场绿地范围内植株整洁美观,满足群众美好生活需求 。 |
社会效益 指标 |
指标1:城区公园广场绿地范围内无卫生死角,绿化植株形状美观整洁,及时处置植株病虫害。 | 所管护公园广场绿地范围内植株整洁美观,满足群众美好生活需求 。 | |||
指标2:提升城市园林绿化精细化管理水平,促进经济社会与生态环境协调发展 | 受益群众覆盖面≥98% | 指标2:提升城市园林绿化精细化管理水平,促进经济社会与生态环境协调发展 | 受益群众覆盖面≥98% | |||||
生态效益 指标 |
指标1:改善城市生态环境和提高人居环境 | 受益群众覆盖面≥98% |
生态效益 指标 |
指标1:改善城市生态环境和提高人居环境 | 受益群众覆盖面≥98% | |||
指标2: | 指标2: | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1:提升城市园林绿化管护水产,保证居住环境持续干净、整洁、舒适,促进经济社会与生态环境协调发展。 | 不断改善美化群众居住环境,保证居住环境持续整洁、美观、舒适。 | 指标1:提升城市园林绿化管护水产,保证居住环境持续干净、整洁、舒适,促进经济社会与生态环境协调发展。 | 不断改善美化群众居住环境,保证居住环境持续整洁、美观、舒适。 | ||||
指标2: | 指标2: | |||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:受益人民群众满意度 | 满意度≧95% |
服务对象 满意度指标 |
指标1:受益人民群众满意度 | 满意度≧95% | ||
指标2: | 指标2: | |||||||
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