河池市蚕种场2019年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、基本情况
1、参与制定全市蚕业技术推广计划并组织实施;
2、组织和实施全市蚕业技术的专业培训和咨询;
3、为全市提供蚕业技术、信息服务;
4、承担的协调全市桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作;
5、负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防;
6、负责全市蚕业生产开发项目的编写、评估论证及组织上报工作,承担上级下达的蚕业生产基地、项目建设;
7、指导下级蚕业生产技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的蚕业生产技术推广活动;
8、负责全市蚕业技术推广机构与队伍建设指导,蚕业生产技术推广业务指导,蚕业生产技术推广法规宣传;
9、完成自治区、市本级下达的蚕业生产指令性计划和科研任务;
10、承担国家及自治区桑蚕业体系内基础性研究、示范基地建设、病虫害防控、蚕业资源综合利用、提高亚热带茧丝品质研究、亚热带蚕业集成应用技术研究等工作。
二、人员构成情况
我场人员编制总数为27人,事业编制27人,后勤聘用人员控制数0人。实有财政补助供养人数44人,其中事业在职20人,编外在职实有人数22人,退休人员24人。
第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算325.78万元,同比增加50.98万元,同比增长44.25%。其中:
一般公共预算拨款164.48万元,同比增加49.28万元,增长42.63%。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金6.8万元,比2018年0万元增加6.8万元,原因为2019年度有出租收入。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金161.3万元,比2018年159.6万元同比增加1.7万元,增长1.1%。
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支出预算说明。
2019年支出总预算325.78万元,其中:基本支出147.68万元,占支出总预算45.33%,同比增加32.48万元,增长28.19%;项目支出178.1万元,占支出总预算54.67%,同比增加18.5万元,同比增长11.59%;
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)农林水事业运行支出预算247.89万元;占支出总预算的76.09%,同比增加58.98万元,增长31.22%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算33.9万元;占支出总预算的10.41%,同比减少10.12万元,下降22.99%;
(3)医疗卫生类科目支出预算22.47万元;占支出总预算的 6.9%,同比增加0.34万元,增长1.54%;
(4)住房保障支出类科目支出预算19.51万元;占支出总预算的5.99%,同比增加1.78万元,增长10.03%.
(5)教育支出预算2万元,占比0.6%,无增加。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出147.68万元,占支出总预算45.33%,同比增加32.48万元,增长28.19%。其中:
工资福利支出预算133.31万元;占基本支出预算90.27%,同比增加23.8万元,增长21.73%。
商品和服务支出预算1.98万元;占基本支出预算1.34%,同比增加0.27万元,增长15.79%。
对个人和家庭的补助支出预算12.38万元;占基本支出预算8.39%,同比增加8.46万元,增长215.82%。
(2)项目支出预算。
项目支出178.1万元,占支出总预算54.67%。主要用于补助日常运转发生的工资福利及办公经费及桑蚕技术推广经费支出.
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出164.48万元,其中:基本支出147.68万元,项目支出16.8万元。具体支出预算如下:
事业运行137.58万元,其中基本支出120.78万元,项目支出16.8万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出补助。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等,财政按一定拨款比例给予的预算安排.
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算6万元,培训费2万元.
(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元.
四、2019年公共财政资金安排的政府采购预算情况.
2019年无公共财政资金安排的政府采购预算经费支出.
五、国有资产占用情况说明
截止2018年12月止,我场共有车辆2辆,均属于一般业务用车.河池市蚕种场2019预算公开表.xls