河池市农业科学研究所
2019年部门预算编制说明
一、单位基本情况。
(一)、机构及职责情况。
河池市农业科学研究所系河池市农业局二层机构,级别副处级,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,地处河池市宜州区洛西镇。下设行政秘书科、人事保卫科、科研生产科、科技情报资料室共四个科室,主要职责:从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作,服务于当地农业生产。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)引进农业先进技术和新品种。
(二)农作物新品种栽培研究和示范推广。
(三)培育适合当地生产的农作物新品种。
(四)建立农作物新品种技术示范点。
(五)推进河池水稻、玉米、甘蔗、甘薯等四个综合试验站的建设。
(六)巩固结对帮扶工作。
(七)完成其他工作任务。
(二)人员情况。
我所属公益一类全额拨款事业单位,编制部门核定编制数为63人,截止2018年12月31日实有在职在编人数49人,其中:管理岗位4人,专业技术岗位27人、工勤岗位18人。
(三)、车辆构成情况。
河池市农业科学研究所车辆编制5辆,实存有3辆,其中:一般公务用车(桥车)一辆,主要用于外出公务,如领导及专技人员参加会议、工作汇报、请示、培训学习、国内调研等业务活动;其他用车2辆,其中:皮卡车1辆,主要用于科研产品运输、农用资料及办公用品的采购等;生活垃圾专用车1辆,主要用于单位生活生产拉圾清运。单位公务用车运行维护费由单位自理,本级财政未安排资金。
(四)、工资及社会保障缴费情况。
我所系全额拨款事业单位,在职人员工资及各种社会保险缴费(单位部分)由本级财政全额承担,在年度部门预算中安排,退休人员生活费由市社保部门按月足额发放。个人应缴纳的各种社会保险费,按规定基数及比例核计,从个人月工资代扣代缴。
我所绩效工资实行七比三比例发放,市人社部门核定2017年奖励性绩效工资总量40万元,按市人社部门核定基准线水平标准核计,其中:管理岗位4人年终奖励性绩效工资4万元,专业技术岗位28人年终奖励性绩效工资21万元,工勤岗位19人年终奖励性绩效工资15万元。
资金来源:财政拨款。
二、收入支出预算说明。
(一)收入预算说明
2019年收入总预算765.80万元,比2018年619.47万元增加146.33万元,同比增加23.62%。其中:
一般公共预算拨款723.80万元,比2018年577.47万元增加146.33万元,增加25.34%。增加原因:一是人员经费收入预算增加(工资调增);二是2019年绩效考评奖(9000元/人.年)纳入部门预算收入。其中:
1、经费拨款预算703.80万元,同比增加146.33万元,增长26.25%。
2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金20万元,与上年度执平。
政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金42万元,同比2018年42万增加0万元,增长0%。
(二)、支出预算说明
2019年支出总预算765.80万元,其中:
基本支出预算722.58万元,占支出总预算94.36%,同比增加190.11万元,增加35.70%,增加原因:一是人员经费支出预算增加;二是 2019年绩效考评奖(9000元/人.年)纳入部门预算支出。
项目支出预算43.22万元,占支出总预算5.64%,同比减少43.78万元,减少50.32%。减少原因:根据市财政局要求对项目资金调减。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)、社会保障和就业支出类科目85.35万元,占支出总预算11.57%,同比增加13.37万元,增长17.76%。增长原因:职工工资调增,缴费基数提高(单位)。
(2)、医疗卫生和计划生育支出类科目64.02万元,占支出总预算8.36%,同比增加4.54万元,增加7.63%。增加原因:职工工资调增,缴费基数提高(单位)。
(3)、农林水支出类科目569.51万元,占支出总预算74.37%,同比增加124.34万元,增加27.93%,增加原因:一是人员经费支出预算增;二是2019年绩效考评奖(9000元/人.年)纳入部门预算支出。
(4)、住房保障支出类科目43.63万元,占支出总预算5.70%,同比增加4.08万元,增加10.34%。增加原因:职工工资调增,缴费基数提高。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,共2类,其中:
(1)、基本支出预算
基本支出预算722.58万元,占支出总预算94.36%,同比增加190.11万元,增加35.70%。其中:
工资福利支出预算566.74万元,占基本支出预算78.43%,同比增加73.27万元,增长14.85%。增加原因: 一是职工工资调增;二是2019年绩效考评奖金及年终一次性奖金纳入2019年部门预算支出。
商品和服务支出预算45.35万元,占基本支出预算6.28%,同比增加38.46万元,增加558.20%。
对个人和家庭的补助支出预算110.49万元,占基本支出预算15.29%,同比增加78.38万元,增加244.10%。增加原因:退休人员生活补助费(6000元/人.年)纳入部门预算支出。
(2)、项目支出预算。
项目支出预算43.22万元,占支出总预算5.82%,同比减少43.78万元,减少50.32%。减少原因:按照市财政局要求对部门预算项目资金作相应调减。
三、一般公共预算说明
(一)、收入预算说明
2019年一般公共预算收入预算723.80万元,同比增加146.33万元,增加25.34%。其中:经费拨款703.80万元,同比增加146.33万元,增加26.25%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金20万元,同比增加0万元,增长0%,其中:专项收入安排的资金20万元,同比增加0万元,增长0%。
收入增加原因:退休人员121人生活补助费(6000元/人.年)、2019年绩效考评奖(9000元/人.年)及年终一次性奖金纳入部门预算支出。
(二)、支出预算说明
2019年一般公共预算支出预算723.80万元,其中:基本支出预算689.80万元,占支出总预算95.30%,同比增加157.33万元,增加29.55%;项目支出预算34.00万元,占支出总预算4.70%,同比减少11万元,减少24.44%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)、社会保障和就业支出类科目88.64万元,占支出总预算12.25%,同比增加13.37万元,增长17.76%,增加原因:计提缴费基数提高。
(2)、医疗卫生和计划生育支出类科目64.02万元,占支出总预算8.84%,同比增加4.54万元,增加7.63%。增加原因:计提缴费基数提高。
(3)、农林水支出类科目527.51万元,占支出总预算72.88%,同比增加124.34万元,增加30.84%。增加原因:人员经费增加,退休人员生活补助费(6000元/人.年)、2019年绩效考评奖(9000元/人.年)及年终一次性奖金纳入部门预算支出。
4)、住房保障支出类科目43.63万元,占支出总预算6.03%,同比增加4.08万元,增加10.32%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算689.80万元,占支出总预算95.30%,同比增加146.33万元,增加25.34%。其中:
工资福利支出预算566.74万元,占基本支出预算82.16%,同比增加73.27万元,增长14.85%。增加原因:工资调增及2019年绩效考评奖(9000元/人.年)、年终一次性奖金纳入部门预算支出。
商品和服务支出预算12.57万元,占基本支出预算1.84%,同比增加5.68万元,增长82.44%。
对个人和家庭的补助支出预算110.49万元,占基本支出预算16.02%,同比增加78.38万元,增加244.10%。增加原因:离退人员生活费(6000元/人.年)纳入部门预算支出。
(2)、项目支出预算。
项目支出预算34.00万元,占支出总预算4.70%,同比减少11.00万元,减少24.44%。其中:
①、专项资金项目:科研工作经费
项目立项依据:河池市农业科学研究所主要从事农作物种质资源创新、作物品种区域试验及农业新技术研究与推广等公益性农业科研工作,一直以来承担国家、自治区、市本级等各级科研项目30多项,通过科研工作经费支持,保证单位科研工作正常运转;孵化和储备一批科研项目;产出一批科研成果。
项目实施内容:通过科研工作经费的支持:1.积极申报市科技局、自治区农科院的科研项目,获得新的科研项目1-2项。2.积极开展农作物新品种选育工作,通过与其它科研单位合作、玉米水稻南繁加代等措施,筛选出1-2个作物新品(系)进入广西筛选试验。3.组织参加各级主管部门业务技术培训,全年培训8-10人次。
项目实施进度计划:1.2019年1月-2019年8月,完成项目申报工作,新增科研项目1-2项。2.2019年3月-12月筛选出1-2个作物新品(系)进入广西筛选试验。3.2019年1月-12月,组织参加各类培训8-10人次。
项目年度绩效目标:1.通过基本科研业务费支持,申请市级以上科研项目1-2个。2.加强对优势科研学科的扶持力度,筛选出1-2个以上玉米、水稻或甘蔗等作物新品(系)进入广西筛选试验。3.培养青年人才,每年参加各类相关培训8-10人次。
项目投资概算:项目经费支出14万元,其中:1、办公费4万元;2、电费2万元;3、差旅费5万元;4、维修(护)费2万元;5、其他服务支出1万元。主要维护单位正常运转所需要资金。
资金来源:本级财政安排资金。
②、业务工作项目:职工伙食补助经费
项目立项依据:根据河纠办字【2016】1号文件精神及本年度单位工作计划安排。
项目申报的可行性:为加强和规范单位食堂及伙食补助经费管理,进一步提高管理水平和服务水平,更好地保障单位职工中午就餐,节约开支,提高办事效率,更好地为单位工作和职工生活服务。
项目实施内容:发放职工伙食补助费
项目起止时间:2019年1-12月
项目实施进度计划:按月正常发放
项目投资概算:20万元
资金来源:纳入一般公共预算管理的非税收入
项目年度绩效目标:保证职工伙食补助的按月足额正常发放,单位食堂坚持“服务第一”的方针,为职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务;在有条件的情况下,努力挖掘自身潜力,积极扩大服务范围,增加服务项目,为职工提供后勤保障。
四、政府性基金预算说明
河池市农业科学研究所2019年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。我所2019-2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附: