目 录
第一部分
一、单位基本情况................................(2)
二、2019-2021年收支计划、专项资金项目保障情况...(2-3)
三、部门收支政策和财务管理存在的问题及采取的措施............................................(3-4)
四、2019-2021年收支计划及说明..................(4)
(一)一般公共预算收支计划及说明..............(4-7)
(二)政府性基金收支计划及说明................(7)
(三)国有资本经营预算收支计划及说明..........(7)
第二部分
五、2019年-2021年部门中期财政规划表..............(8)
六、收支规划总表................................(9)
七、收入规划总表...............................(10)
八、基本支出规划表.............................(11)
九、项目规划支出表.............................(12)
十、收入征收规划表.............................(13)
十一、专项资金项目规划表.......................(14)
第一部分
一、单位基本情况
河池市卫生计生监督所是河池市卫生和计划生育委员会主管下的卫生监督机构,经河池市编制委员会核定为全额拨款的参照公务员管理事业单位,主要负责指导各县(市、区)开展卫生监督和卫生综合执法工作,承担市城区公共场所卫生、血液安全、传染病防治、放射卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒监管、医疗监督等九大卫生工作的监督管理和违法行为的查处;负责及参与全市突发性公共卫生事件的现场监测和应急处理,重大卫生案件的查处和法律法规规定的其他职责。。
二、2019-2021年收支计划、专项资金项目保障情况
2019-2021年收支计划总数:2019年500.12万元、2020年500.12万元、2021年500.12万元,其中:
一般公共预算拨款收入计划:2019年500.12万元、2020年500.12万元、2021年500.12万元。
2019-2021年支出计划:
教育支出:2019年计划数3.46万元、2020年计划数3.46万元、2021年3.46万元;
社会保障和就业支出:2019年计划数47.18万元、2020年计划数47.18万元、2021年计划数47.18万元;
卫生健康支出计划数:2019年421.79万元、2020年421.79万元、2021年421.79万元;
住房保障支出计划数:2019年27.68万元、2020年27.68万元、2021年27.68万元。
专项支出规划数:
2019年计划数:打击“两非”工作经费1万元、公共卫生突发事件处理经费0.5万元、计划生育(中医)监督执法经费1万元、卫生计生执法人员着装费5.75万元、卫生计生综合监督执法业务培训经费2万元、卫生监督执法经费5万元、职业卫生监督执法经费5万元、“双随机”监督抽检经费8万元;
2020年计划数:打击“两非”工作经费1万元、公共卫生突发事件处理经费0.5万元、计划生育(中医)监督执法经费1万元、卫生计生执法人员着装费5.75万元、卫生计生综合监督执法业务培训经费2万元、卫生监督执法经费5万元、职业卫生监督执法经费5万元、“双随机”监督抽检经费8万元;
2021年计划数:打击“两非”工作经费1万元、公共卫生突发事件处理经费0.5万元、计划生育(中医)监督执法经费1万元、卫生计生执法人员着装费5.75万元、卫生计生综合监督执法业务培训经费2万元、卫生监督执法经费5万元、职业卫生监督执法经费5万元、“双随机”监督抽检经费8万元;
三、部门收支政策和财务管理存在的问题及采取的措施
坚持经费管理同人员编制管理相结合的原则,积极开展工作,加快支出进度,保障经费足额用到实处。
部门财务管理存在的问题:
(1)财务预算管理意识薄弱。预算执行力度不够,与全年工作计划和单位长远发展规划脱节。
(2)财务预算执行力度不足。财务预算管理中存在项目实施和经费开支随意性较大的问题,这主要源于预算执行缺乏刚性,预算执行责任落实不到位,使得预算执行脱离预算编制轨道。
采取的措施:
提高财务预算管理重视度;强化财务预算执行与控制力度。
四、2019-2021年收支计划及说明
2019年收入总计划500.12万元,支出总计划500.12万元。
2020年收入总计划500.12万元,支出总计划500.12万元。
2021年收入总计划500.12万元,支出总计划500.12万元。
(一)一般公共预算收支计划及说明
2019年一般公共预算拨款收入500.12万元,一般公共预算拨款支出 500.12 万元。
2020年一般公共预算拨款收入500.12万元,一般公共预算拨款支出 500.12 万元。
2021年一般公共预算拨款收入500.12万元,一般公共预算拨款支出 500.12 万元。
1、专项资金或转移支付项目
(1)2019年项目安排计划
①打击“两非”工作经费:2019年1万元;2020年1万元;2021年1万元。
“两非”工作指依法打击非法鉴别胎儿性别、非法终止妊娠行为。依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定、打击非医学需要的人工终止妊娠,能有效促进我市出生人口性别比平衡。该工作每年都要进行,此项经费的获得,能使“两非”工作得以顺利展开。
②公共卫生突发事件处理经费:2019年0.5万元;2020年0.5万元;2021年0.5万元。
为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公共身体健康与生命安全,维护正常社会秩序,此项经费的获得,能使我单位监督员在处理公共卫生突发事件时以顺利展开工作。
③计划生育(中医)监督执法经费:2019年1万元;2020年1万元;2021年1万元。
依据《卫生部第39号令》、《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、依据《自治区卫生计生委关于开展医疗机构依法执业专项监督检查工作的通知》(桂卫监督发【2016】19号),《关于加强卫生计生综合监督执法工作的实施意见》(桂卫监督发【2016】20号),《中医服务监督规范》等规定,中医服务监督每年须对全市二级以上医疗机构、计生站、妇幼保健机构至少开展两次监督检查,覆盖率要达到100%。此项工作经费能确保计划生育(中医)监督执法顺利展开。
④卫生计生执法人员着装费:2019年5.75万元;2020年5.75万元;2020年5.75万元。
申报依据:《关于加强卫生计生综合监督执法工作的实施意见》(桂卫监督发【2016】20号),要求监督员规范着装。
⑤卫生计生综合监督执法业务培训经费:2019年2万元;2020年2万元;2021年2万元。
依据《关于加强卫生计生综合监督执法工作的实施意见》(桂卫监督发【2016】20号)文件要求,2017年我单位将举办至少三期专题业务培训:全市打击“两非”案件专题研讨会及业务培训班、《医疗机构不良执业记分管理办法》的专题研讨会及业务培训班、全市单采血浆站规范化管理专题研讨会及业务培训班。
全市打击“两非”案件专题研讨会及业务培训班(培训对象:11个县(市、区)卫生监督所所长1名、业务骨干1名、分管领导1名,加上市级监督所所长1名,业务科室4人,共计11*2+11+5=38人);
《医疗机构不良执业记分管理办法》的专题研讨会及业务培训班(培训对象:11个县(市、区)卫生监督所所长或业务骨干1名、分管领导1名、40家医疗机构负责人1名,加上市级监督所所长1名,业务科室4人,共计11*2+40+5=67人);
全市单采血浆站规范化管理专题研讨会及业务培训班(培训对象:11个县(市、区)卫生监督所所长1名、分管领导1名、7家采供血机构负责人1名、血液质量控制负责人1名,加上市级监督所所长1名,业务科室4人,共计11*2+7*2+5=41人)。
三期总培训人数:38+67+41=146人,需住宿人数约110人。每个培训班会期1天,共计2天,费用主要是食宿费:住宿110人,55个标准间,每间150元,住2天。住宿费需要:150元×55间×2天=16500元;餐费(包含2个早、晚餐、1个中餐):[12*2+50*2+50]*146人=25404元(其中不包含酒水)。
三期培训总费用:住宿费16500+餐费25404=41904元。
⑥卫生监督执法经费:2019年5万元;2020年5万元;2021年5万元。
卫生监督执法是维护正常市场秩序、保障广大消费者合法权益的社会福利性公益项目,卫生监督执法经费是卫生监督执法工作顺利开展的保障,项目符合国家政策、符合人民利益,也有利于卫生监督事业的发展。项目的实施,能让卫生监督部门加大执法力度,严厉查处各种违法行为,能让市级卫生监督部门加强对各县(市、区)的指导、督查力度,能确保全市各项卫生监督工作任务顺利完成,完成自治区绩效考核目标,保障广大市民的身体健康,预防突发公共卫生事件的发生和提高各级卫生监督机构应对突发公共卫生事件的水平和能力。该工作是我们单位的重点工作,2万元的工作经费一定程度上解决了我单位在监督执法工作过程中遇到的一些难题。
⑦职业卫生监督执法经费:2019年5万元;2020年5万元;2021年5万元。
1、职业病防治法宣传周活动:通过广播、电视、报纸等新闻媒体和互联网、手机短信、微博客等多种形式向社会广泛宣传《职业病防治法》;
2、监督执法差旅费:完成市本级2019年职业放射卫生监督执法任务,加强全市职业放射卫生监督执法宏观管理和指导;本单位在全市范围内开展各种卫生计生监督执法工作,差旅费主要用于经常性卫生计生监督、专项整治、卫生行政处罚案件调查处理、开展局域性联动执法工作、突发公共卫生事件处理、参加各级卫生计生委等部门组织的卫生计生监督执法工作培训及会议等各种出差的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费。机构改革后职能调整,职业卫生监督回归卫生部门,本单位将在上级部门的指导下,开展职业人群健康管理工作,预算需30000元。
自2016年以来,我市一直在开展“医疗机构放射诊疗管理规范化建设工作”,我单位每年应对全市各县(区)级医疗机构(共计37家)至少开展一次职业卫生与放射诊疗管理监督检查,覆盖率应达到100%,每个县检查至少4天时间,应有4名监督员参加,所需要的执法经费明细为:【100元(伙食补助)+260元(住宿费)】×4人×44天×1次=63360元。
我单位每年应对4家职业健康检查机构至少进行一次监督检查,监督覆盖率须达100%,每个县检查至少2天时间,应有2名监督员参加,所需要的执法经费明细为:【100元(伙食补助)+260元(住宿费)】×2人×2天×1次×3个县(区)=4320元。
3、机构改革后职能调整,职业卫生监督回归卫生部门,需购置专用设备(如粉尘监测仪、噪音分析仪、个人剂量报警仪等)开展职业人群健康管理工作
⑧“双随机”监督抽检经费:2019年8万元;2020年8万元;2021年8万元。
一、监督执法:我单位须对全市住宿场所、美容美发场所、游泳场所、餐饮具消毒服务单位、生活饮用水单位及学校卫生单位,医疗卫生单位、传染病防治部门、计划生育等部门以抽查的方式,开展重点监督检查,在每年11月份前必须完成监督及上报工作。除市城区(金城江区)以外,共10个县(区),每个县检查需要4天时间,需我单位4名监督员参加,所需要的执法经费明细为:每个县、区【100元(伙食补助)+80元(交通补贴)】×4人×4天+180元(住宿费)×2间×3晚+120元(往返车票)×4人/次=4440元,10个县、区共计49200元。
二、卫生检测:依据《2018年公共卫生国家随机监督抽查计划》的要求,对抽查到的被监督单位须委托第三方有资质的检测机构开展卫生检测:
1、住宿场所:对室内空气中CO2、甲醛、PM10;床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等开展卫生监测,共需检测经费 30000元。
2、美容美发场所:对场所内剪刀、梳子、美容工具的大肠菌群和金黄色葡萄球菌;毛巾的细菌总数、大肠菌群和金黄色葡萄球菌等开展卫生监测,共需检测经费 25000 元。
3、游泳场所:对游泳池水浑浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素;浸脚池水余氯等开展卫生监测,共需检测经费 5000 元。
4、集中空调通风系统:对风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数;冷却水中嗜肺军团菌等开展卫生监测,共需检测经费 15000 元。
5、餐饮具消毒单位:对出厂的餐饮具开展感官要求、大肠菌群、沙门氏菌等卫生检测,共需检测经费5000 元。
6、生活饮用水单位:对出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测等开展卫生检测,共需检测经费 10000 元。
7、学校卫生单位:对学校教室课桌椅、采光、照明及教室和学生宿舍人均面积等开展检测;以及对学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量等开展检测。共需检测经费 10000 元。
2019年经费预算:44400(监督执法经费)+100000(卫生检测)=149200元。
(2)2020年新增项目安排:预计2020年暂无新增项目。
(3)2021年新增项目安排:预计2021年暂无新增项目。
(4)2020年相对2019年剔除的项目:
(5)2021年相对2020年剔除的项目:
(二)政府性基金收支计划及说明:
本单位无政府性基金收支计划情况。
(三)国有资本经营预算收支计划及说明:
本单位无国有资本经营预算收支计划。