河池市第一人民医院
2019年度部门预算及“三公”经费、培训费预算情况说明
根据河财预[2019] 5号文件《河池市财政局关于批复市本级2019年部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的通知》精神,结合我单位实际情况,现将我单位2019年经费预算编制情况说明如下:
第一部分:单位概况
1.基本职能:
河池市第一人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属的国家三级综合性医院,座落在壮族歌仙刘三姐的故乡广西河池市宜州区。医院始建于1929年,前身为柳江公立医院宜山分院,历经岁月沧桑磨砺,2002年更名为河池市第一人民医院。医院现担负着河池市的医疗、保健及周边罗城、柳城、柳江、忻城、环江等多个县市的医疗急救任务。是国家爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院,与广西医科大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院结为技术协作医院,与广西科技大学第二附属医院(广西柳州肿瘤医院)结为医疗联合体。
医院占地面积90527.99平方米,建筑面积60737.19 平方米。现有在职职工1322人,编制床位907张,实际开放病床1000余张,设有21个行政职能科室,45个临床医技科室。骨科、普外科、胸心外科、小儿外科、神经外科、泌尿外科、烧伤外科、口腔颌面外科、美容外科等学科为河池市临床外科学小高地外科学专科,心血管内科、神经内科、康复医学科、肿瘤科、骨科、胸心外科、妇科、产科、新生儿科、口腔科、重症医学科、医学影像科为医院重点学科。
第二部分:河池市第一人民医院2019年部门预算报表(见附表)
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费、培训费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)2019年全年预计收入数为54,346.75万元,其中一般公共预算拨款收入:1033.28万元,事业收入:53,313.46万元。
(二)2019年全年单位预计总支出54,346.75万元,其中基本支出:19,668.97万元,项目支出:34,677.78万元。
A、财政负担的人员经费、公用经费及项目支出1033.28万元。
1)、在职在编人员工资性支出 898.66 万元:其中基本工资435.59万元、津贴补贴27.71万元、基础性绩效工资160.58万元,奖励性绩效工资103.76万元。
2)社会保障缴费83.52万元:其中:职工医疗保险费74.43万元(其中基本医疗保险43.66万元,大病统筹1.66万元,公务员医疗补助29.11万元),工伤保险2.91万元、女职工生育险2.55万元、失业保险3.64万元,
3)、住房公积金87.5万元。
4)、商品和服务支出14.87万元,其中工会经费:14.55万元、其他公用支出0.32万元。
5)、对个人和家庭的补助支出:81.75万元,其中:离休费22.99万元,退休费43.82万元,生活补助0.87万元,医疗费补助14.07万元。
6)项目支出:取消药品加成补助资金(非税):38万元。
B、单位自筹的人员经费、公用经费及项目支出53313.46万元,其中基本支出18,673.69万元,项目支出 34,639.78万元。
1)、在职人员工资性支出 17943.5 万元:其中基本工资3463.38万元、津贴补贴276.66万元、基础性绩效工资1618.3万元、奖励性绩效工资:302.22万元。
2)社会保障缴费2220.99万元:其中:职工医疗保险费363.77万元(其中基本医疗保险343.02万元,大病统筹20.75万元),工伤保险22.87万元、女职工生育险20.01万元、失业保险28.58万元、养老保险1250.98万元、职业年金514.77万元。
3)、住房公积金706.53万元。
4)、职工伙食补助349.68万元。
5)、商品和服务支出324.50万元,其中:公务招待费1.1万元,公务用车运行费7.87万元,培训费197.75万元,工会经费:117.78万元。
6)、对个人和家庭的补助支出:405.69万元,其中:离退休费96.36万元,抚恤金2.37万元,物业补贴306.96万元。
7)项目支出34,639.78万元,其中:办公费用147.47万元,维修维护费937.22万元,基建工程和修缮支出3390万元,水电费648.19万元,国内债务付息603.75万元,提取医疗风险基金175.5万元,物业管理费376.11万元,大型设备融资租赁212.55万元,药品卫材费22,692.11万元,其他材料费719万元,医疗设备购置4028.35万元,劳务费248万元,节能减排支出144.6万元,差旅费44.36万元,邮电费50.56万元,其它商品和服务支出220.01万元。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出预算1426.62万元,占支出预算2.63% 。
(2)医疗卫生与计划生育支出51,928.34万元,占支出预算95.55% 。
(3)住房保障支出预算794.03万元,占支出预算1.46% 。
(4)其它支出预算197.75万元,占支出预算0.36% 。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出1033.28万元,其中:基本支出995.28万元,项目支出38万元。具体支出预算如下:
基本支出995.28万元,其中工资福利支出898.66万元,商品和服务支出14.87万元,离退休费66.81万元。主要用于单位在职在编人员为保证日常正常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费及离退休工资等支出,以及按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、其他社会保障缴费和住房公积金。项目支出38万元为取消药品加成补助资金(非税)。
三、2019年 “三公”经费、培训费预算情况(“三公”经费、培训费均从单位自筹资金列支)。
2019年 “三公”经费支出预算8.97万元,为公务用车运行维护费,与2018年相比减少7.03万元,下降43.9%。经费下降的原因主要是医院加强内控制度建设,严控公务招待,对公务用车进行严格的监管,执行定点维护和定点加油制度,不许公车私用,不许豪华装修。
2019年培训费预算支出197.75万元,与2018年预算相比增加87.75万元,上升79.77%。经费上升的主要原因是医院业务能力提高的需要,外派学习进修的人次和级别都有所增长,外派到省外高一级医院深造的人次也有所增加。
河池市第一人民医院
2019年1月31日
河池市第一人民医院2019年部门预算公开资料及三公经费编制说明