河池市妇幼保健院2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分:部门概况
一、单位概况
河池市妇幼保健院隶属河池市卫生和计划生育委员会,2015年6月增挂河池市妇产医院、河池市儿童医院牌子。我院是集保健、医疗、科研为一体的三级妇幼保健院、国家级爱婴医院,是全市妇幼保健管理中心、妇幼保健业务培训中心,肩负着妇女儿童保健和治疗的双重任务,承担妇幼重大公共卫生和医改为民办实事项目工作。是河池市新生儿疾病筛查中心、自治区地中海贫血产前诊断分中心、妇幼卫生信息中心。医院占地面积5965.73平方米,建筑面积15860.6平方米,实际开放床位150张,截至2018年12月有职工303人,其中在编职工98人,聘用职工205人,高级职称30人,中级职称80余人。
第二部分:河池市妇幼保健院2019年部门预算报表
2019年预算公开.XLS (右键点击打开超链接)
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2019年收入总预算10327.86万元,同比增加966.62万元,同比增加11%。其中:
一般公共预算拨款1223.71万元,同比增加104.86万元,增长10%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金9104.15万元,同比增加861.76万元,增长11%;
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支出预算说明。
2019年支出总预算10327.86万元,其中:基本支出2528.12万元,占支出总预算25%,同比增加-5854.29万元,增长-70%;项目支出7799.75万元,占支出总预算75%,同比增加6820.92万元,增长697%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)教育支出类科目支出预算19.19万元;占支出总预算的0.18%,同比增加-6.19万元,增长-25.00%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算289.41万元;占支出总预算的2.8.00%,同比增加-4.83万元,增长-2%;
(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算9870.85万元;占支出总预算的95.57%,同比增加1002.96万元,增长12%;
(4)住房保障支出类科目支出预算148.4万元;占支出总预算的1.45%,同比增加-25.33万元,增长-15%.
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出2528.12万元,占支出总预算25%,同比增加-5854.29万元,增长-25%。其中:
工资福利支出预算1561.7万元;占基本支出预算61.77%,同比增加-3193.09万元,增-67.53%。
商品和服务支出预算909.41万元;占基本支出预算35.97%,同比增加-2703.88万元,增长-74.58%。
对个人和家庭的补助支出预算57.01万元;占基本支出预算2.26%,同比增加42.69万元,增长299%。
(2)项目支出预算。
项目支出7799.75万元,占支出总预算75%,同比增加6820.92万元,增长697%。其中:
商品和服务支出2498.64万元,占项目支出预算的32%。
资本性支出1163.18万元。占项目支出预算的15%。
其他支出预算4137.93万元;占项目支出预算的53%;
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出1223.71万元,其中:基本支出1223.71万元。具体支出预算如下:
工资福利支出1147.62万元,全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴、绩效工资标准及按在职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险安排的经费支出。
商品和服务支出19.08万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费和福利费。
对个人和家庭的补助57.01万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的死亡职工家属抚恤金及医疗费补助。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费、会议费及培训费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.6万元(全口径),同比预算增加3.81万元,增幅137.00%,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.79万元,同比增加1.82万元,增幅188.00%,公务用车运行维护费支出预算3.80万元,同比增加1.98万元,增幅109.00%,
会议费支出预算0万元,同比预算0万元减少0万元,同比下降0%。
培训费经费支出预算19.19万元,同比增加-6.19万元,增幅-25.00%,
(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费及培训预算情况。
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。
会议费及培训费经费支出预算0万元,比2018年初预算0万元减少0万元,同比下降0%。
河池市妇幼保健院
2019年1月28日