2018年广西河池民族农业学校部门预算编制
说 明 书
一、2018年部门预算编制指导思想和原则
(一)部门预算编制指导思想
深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕我市“十二五”规划的总体要求,深化改革,保证重点,促进经济结构调整和经济发展方式转变;大力调整支出结构,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生;继续深化预算改革,完善财政供给政策,创新财政资金分配机制,努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制,确保教学管理和后勤保障工作的正常运转。
(二)预算编制原则
1、保增长、促发展原则
坚持“节约”与“集约”并重,一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想,做到勤俭办事,另一方面要积极盘活存量资金,把闲置、沉淀的资金用好,集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展,提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,以有限财力尽可能办更多事,努力完善、提高全校师生的工作和学习环境,使教育事业和建设项目有序健康发展。
2、优化结构、加强重点原则。
保障机构正常运转、完成日常工作任务,是人员经费和日常公用经营两部分。在财拨有限及招生困难,生源锐减情况下,更要充分利用农业学校得天独厚的人才资源多渠道开办各种培训班(上级要给予政策支持)以弥补单位的资金不足。着力保障职工生活,提高职工福利,不断改善职工生活条件、居住环境。
3、厉行节约原则。
转变发展观念,形成节约型增长方式,是党的十六届五中全会明确的我国经济增长方式的发展目标。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外,要审视本单位现有经费合理安排,尽量压缩日常不必要的工作经费。管理,牢固树立过紧日子的思想。坚持“节支即是增收”的理念,积极创新支出管理体制机制,加强对财政资金拨付的管理、使用进行监督;做到“有预算不超支,无预算不开支”,完善经费管理办法,规范津贴补贴发放机制,尽量压缩 “电、水、油、纸”等方面开支;严格遵守财经纪律监督程序,做到各部门购买办公用品,维修材料要事前审核、事中跟踪监控、切实提高财政资金使用效益。
4、绩效评价原则。
“畜牧实验室维修”是我单位2018年部门预算专项经费请求财政拨款10.00万元,单位自筹13.00万元共计23.00万元。这一项涉及全校学生学习环境、实验条件大改变的大事。我们一定严格执行财务法规、制度,严格财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。并按规定成立项目小组,有专人负责。确保项目有秩实施并完成更新任务。
二、部门主要职责
根据上级有关文件规定,本部门主要职责是:
1.贯彻执行国家有关农业中专教育的方针政策及法律、法规;研究河池农业发展战略,参与推动多元化农业服务体系建设。
2.培养中专学历农业人才,以及多渠道举办各类职业教育,举办植物生产、动物生产、农业经济管理等学科中专学历教育。
3.宣传推广先进农业技术。
4.开展各类农业实用技术培训,提高农业从业人员素质。
5.开展农业科学技术研究工作。
6.承办上级交办的各项农业专业技术培训和其他事项。
三、2018年主要工作任务及目标
2018年,我校将按照上级部门的指示,发挥自身的办学优势,与时俱进,完善办学条件的不足,加强招生、培训和科研工作,努力按既定的工作目标完成职教攻坚任务的同时,整合教学资源,合理利用现有的教师资源,使学校的办学状况得到进一步的改善,提高学校的经济效益和社会效益。
四、部门设置和人员情况
广西河池民族农业学校系河池市农业局二层机构,属全额拨款事业单位,人员情况如下表:
单位:人
项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款 事业单位 |
财政补助 事业单位 |
编外长期 聘用人员 |
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参公 |
其他 |
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编制数 |
84 |
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84 |
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在职人数 |
78 |
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78 |
8 |
其中:在岗人数 |
78 |
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78 |
8 |
离退休人数 |
71 |
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71 |
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其中:离休人数 |
1 |
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1 |
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退休人数 |
70 |
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70 |
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五、2018年部门收入预算编制总体情况
2018年部门预算收入1117.69万元,同比减少127.53万元,同比下降10.25%。其中财政一般预算拨款收入1013.19万元,同比减少125.40万元,同比下降11.01%.纳入一般公共预算管理资金(非税收入)安排17.50万元,同比增加9.5万元,增长118.75%。纳入财政专户管理资金(非税收入)76.00万元,同比减少22万元,下降22.45%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金11.00万元,同比增加11万元。
六、2018年部门支出预算安排情况
1、总体情况说明。
2018年部门预算支出1117.69万元,同比减少127.53万元,同比下降10.25%。其中基本支出 990.19万元(其中:工资福利支出948.30万元,商品服务支出13.52万元,对个人和家庭的补助28.38万元),项目支出127.50万元(其中:工资福利支出28.4万元,商品服务支出56.60万元,对个人和家庭的补助2.00万元,资本性支出(基本建设)17.5万元,其他支出23万元)。
在公用支出和项目支出中,“三公”经费预计开支金额为:
公务接待预计开支:3.00万元
公务用车运行维护预计开支:4.50万元
培训费预计开支:4.50万元