河池市民族事务委员会
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
河池市民族事务委员会部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市民族事务委员会(本级)部门预算公开如下:
第一部份 概况
(一)基本情况
1.贯彻执行党中央、国务院、自治区党委和自治区人民政府关于民族工作的方针、政策。组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。负责对民族政策执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。
2.负责协调推动市民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。
3.负责提出全市民族事务地方立法项目的建议,起草有关民族事务地方性法规、规章和规范性文件草案。保障少数民族合法权益,联系自治县、民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实。审核全市公民民族成份的变更工作。
4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居地区社会稳定工作。
5.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务治理体系和民族事务治理信息化建设。
6.承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动,组织指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。
7.协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理。
8.研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。
9.在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、体育、卫生、艺术、出版等方面的问题并提出政策建议。承办全市少数民族传统体育运动会和全市少数民族文艺会演相关事宜。指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作。
10.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
11.负责组织协调民族工作领域有关对外的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。
12.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
河池市民族事务委员会内设机构3个,即办公室(纪检监察室)、经济社会发展科、政策法规监督科。
(三)人员情况
河池市民族事务委员会行政编制总数8人,机关后勤服务聘用人员控制数1名,实有在职在编人数8人,机构后勤服务聘用人员1名。
第二部分 2017年部门预算报表
见附件
一、部门收支总表 |
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单位名称:河池市民族事务委员会 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
217.38 |
一、一般公共服务支出 |
195.44 |
一、基本支出 |
179.38 |
|
经费拨款 |
217.38 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
110.98 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
17.70 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
50.71 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
1.07 |
二、项目支出 |
38.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
38.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.03 |
5.转移性支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
217.38 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
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|
十七、金融支出 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
五、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
11.85 |
|
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
|
二十三、预备费 |
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|
其他结余 |
|
二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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|
二十六、债务还本支出 |
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
217.38 |
支 出 总 计 |
217.38 |
支 出 总 计 |
217.38 |
表二:部门收入总表 |
|||||||||||||||
单位名称:河池市民族事务委员会 |
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|
|
单位:万元 |
|||||||||||
单位编码/科目编码 |
单位名称/科目名称 |
资 金 来 源 |
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||
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
||||||||||
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金预算拨款结余 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金结余 |
其他结余 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
合计 |
217.38 |
217.38 |
217.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
河池市民族事务委员会 |
217.38 |
217.38 |
217.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
103001 |
河池市民族事务委员会 |
217.38 |
217.38 |
217.38 |
|
|
|
|
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|
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|
|
表三:部门支出总表 |
|||||||||||||||||
单位名称:河池市民族事务委员会 |
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|
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|
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|
单位:万元 |
||||||||||
单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
217.38 |
179.38 |
110.98 |
17.70 |
50.71 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
河池市民族事务委员会 |
217.38 |
179.38 |
110.98 |
17.70 |
50.71 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103001 |
河池市民族事务委员会 |
217.38 |
179.38 |
110.98 |
17.70 |
50.71 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.44 |
157.44 |
101.94 |
16.63 |
38.86 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
195.44 |
157.44 |
101.94 |
16.63 |
38.86 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行(民族事务) |
157.44 |
157.44 |
101.94 |
16.63 |
38.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
38.00 |
|
|
|
|
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.07 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.07 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.07 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.03 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.03 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.03 |
9.03 |
9.03 |
|
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|
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|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
11.85 |
11.85 |
|
|
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.85 |
11.85 |
|
|
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.85 |
11.85 |
|
|
11.85 |
|
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|
|
|
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|
表四:财政拨款收支总表 |
|||||
单位名称:河池市民族事务委员会 |
|
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|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支出(按功能科目分类) |
|
支出(按经济科目分类) |
|
一、一般公共预算拨款 |
217.38 |
一、一般公共服务支出 |
195.44 |
一、基本支出 |
179.38 |
经费拨款 |
217.38 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
110.98 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
17.70 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
50.71 |
|
|
五、教育支出 |
1.07 |
二、项目支出 |
38.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
38.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.03 |
5.转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
8.基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
217.38 |
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
三、上年结余收入 |
|
二十、住房保障支出 |
11.85 |
|
|
一般公共预算拨款结余 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
政府性基金预算拨款结余 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
217.38 |
支 出 总 计 |
217.38 |
支 出 总 计 |
217.38 |
表五:一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||
单位名称:河池市民族事务委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
217.38 |
179.38 |
110.98 |
17.70 |
50.71 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
河池市民族事务委员会 |
217.38 |
179.38 |
110.98 |
17.70 |
50.71 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103001 |
河池市民族事务委员会 |
217.38 |
179.38 |
110.98 |
17.70 |
50.71 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.44 |
157.44 |
101.94 |
16.63 |
38.86 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
195.44 |
157.44 |
101.94 |
16.63 |
38.86 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行(民族事务) |
157.44 |
157.44 |
101.94 |
16.63 |
38.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
38.00 |
|
|
|
|
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.07 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.07 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.07 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.03 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.03 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.03 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.85 |
11.85 |
|
|
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.85 |
11.85 |
|
|
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.85 |
11.85 |
|
|
11.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算支出表(分经济科目) |
||||
单位名称:河池市民族事务委员会 |
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
217.38 |
179.38 |
38.00 |
301 |
工资福利支出 |
110.98 |
110.98 |
|
30101 |
基本工资 |
40.84 |
40.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.24 |
30.24 |
|
30103 |
奖金 |
3.40 |
3.40 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.03 |
9.03 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.20 |
3.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.27 |
24.27 |
|
302 |
商品和服务支出 |
55.70 |
17.70 |
38.00 |
30201 |
办公费 |
6.95 |
0.80 |
6.15 |
30202 |
印刷费 |
7.00 |
|
7.00 |
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.60 |
0.60 |
|
30211 |
差旅费 |
10.78 |
0.50 |
10.28 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.20 |
|
30215 |
会议费 |
6.70 |
0.20 |
6.50 |
30216 |
培训费 |
5.57 |
1.07 |
4.50 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
1.50 |
1.50 |
30228 |
工会经费 |
1.42 |
1.42 |
|
30229 |
福利费 |
0.05 |
0.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.98 |
10.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.35 |
0.28 |
2.07 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.71 |
50.71 |
|
30302 |
退休费 |
38.86 |
38.86 |
|
30311 |
住房公积金 |
11.85 |
11.85 |
|
表七:一般公共预算基本支出表 |
||
单位名称:河池市民族事务委员会 |
单位:万元 |
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
** |
** |
1 |
|
合计 |
179.38 |
301 |
工资福利支出 |
110.98 |
30101 |
基本工资 |
40.84 |
30102 |
津贴补贴 |
30.24 |
30103 |
奖金 |
3.40 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.03 |
30106 |
伙食补助费 |
3.20 |
30199 |
其他工资福利支出 |
24.27 |
302 |
商品和服务支出 |
17.70 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
30205 |
水费 |
0.10 |
30206 |
电费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
30216 |
培训费 |
1.07 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
30228 |
工会经费 |
1.42 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
30239 |
其他交通费用 |
10.98 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.28 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.71 |
30302 |
退休费 |
38.86 |
30311 |
住房公积金 |
11.85 |
表八:政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
河池市民族事务委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 |
||
单位名称:河池市民族事务委员会 |
单位:万元 |
|
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算 |
合计 |
15.27 |
15.27 |
一、“三公”经费小计 |
3.00 |
3.00 |
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
(二)公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
(三)公务用车费 |
|
|
1.公务用车运行维护费 |
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
二、会议费 |
6.70 |
6.70 |
三、培训费 |
5.57 |
5.57 |
表十:国有资本经营预算拨款支出预算表 |
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单位名称:河池市民族事务委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
单位编码科目编码 |
单位名称科目名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
103001 |
河池市民族事务委员会 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算217.38万元,同比增长35.28%。
公共财政预算拨款217.38万元,同比增长35.28%,全部为公共财政预算拨款。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算217.38万元,基本支出179.38万元,占支出总预算的82.52%;项目支出38万元,占支出总预算的17.48%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
一般公共服务类科目195.44万元,占支出总预算89.91%。
教育支出类科目1.07万元,占支出总预算0.49%。
社会保障类科目9.03万元,占支出总预算4.15%。
住房保障支出类科目11.85万元,占支出总预算5.45 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算179.38万元,占支出总预算82.52%,同比增长46.21%。
工资福利支出预算 110.98万元,占基本支出预算61.87%,同比增长46.62%。
商品和服务支出预算17.7万元,占基本支出预算9.88%,同比增长175.27%。
对个人和家庭的补助支出预算50.71万元,占基本支出预算 28.25%,同比增长24.99%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算38万元,占支出总预算17.48%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出217.38万元,其中基本支出179.38万元、项目支出38万元。具体支出预算如下:
(一)基本支出预算。其中:一般公共服务(类)157.44万元:主要用于人员和公用等方面的支出;教育支出(类)1.07万元,主要用于培训等方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)9.03万元,主要用于干部医疗保险等方面的支出;住房保障支出(类)11.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
(二)项目支出预算。专项支出38万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费3万元,比2016年增加0.5万元,主要用于委机关按规定开支的各类公务接待费用,费用增加的原因主要是2017年环江县庆,调研较多,工作量加大。
四、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出17.7万元,比2016年增加 0.50万元,增长2.91%。增减变化主要是人员的变动。本部门机关运行经费主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:2017年部门公开报表
附件3:2017年部门预算批复简表_[103]河池市民族事务委员会