第一部分:部门概况
一、主要职能
我院2017年的工作任务是做好河池市水利水电工程的任务承接及勘测设计工作,为河池多争取国家水利专项水利资金
二、河池水利电力勘测设计研究院机构设置
河池水利电力勘测设计院设置:1个财政补助事业单位。
第二部分:河池水利电力勘测设计研究院2017年部门预算报表
请下载附件“河池水利电力勘测设计研究院2017年部门预算报表.XLS”查看,其中包括:
1.财政拨款部门收支总表
2.部门收入总表
3.一般公共预算部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6. 一般公共预算支出表(分经济科目)
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9. 三公”经费、会议费和培训费支出预算表
10、国有资本经营预算支出表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算172.29万元,同比增加16.58万元,同比增长10.65%。
一般公共预算拨款172.29万元,同比增加16.58万元,增长10.65%。
(二) 支出预算说明。
2017年支出总预算172.29万元,其中:基本支出172.29万元,占支出预算100%,同比增加16.58万元,增长10.65%
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)农林水科目支出预算148.81万元。
(2)医疗卫生类科目支出预算11.6万元。
(3)住房保障支出类科目支出预算11.08万元.
(4)社会保障和就业支出科目预算0.81万元
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出172.29万元,其中:基本支出172.29万元。具体支出预算如下:
人员支出170.44万元,公用支出1.85万元。主要用于我院在编人员工资发放的基本支出及单位工会经费支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
我院属于财政差额拨款事业单位,财政没有安排三公经费、会议费、培训费。