河池市广播电视台公开2017年部门预算说明
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市广播电视台(本级)部门预算公开如下:
第一部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算1089.67万元。
公共财政预算拨款292.31万元,同比增长38.73%;
非税收入资金为797.36万元。
二、支出预算说明
2017年支出总预算1089.67万元,基本支出274.31万元,占支出总预算的25.17%;项目支出815.36万元,占支出总预算的74.83%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目1054.71万元,占支出总预算96.79%。
教育支出类科目0.00万元,占支出总预算0.00%。
社会保障和就业类科目0.00万元,占支出总预算 0.00%。
医疗卫生类科目15.14万元,占支出总预算 1.39%,同比增长1.34%。
住房保障支出类科目19.82万元,占支出总预算1.82 %,同比增长15.77%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算274.31万元,占支出总预算25.17%,同比增长42.34%。
工资福利支出预算239.11万元,占基本支出预算87.17%,同比增长48.34%。
商品和服务支出预算3.01万元,占基本支出预算1.1%,同比增长0.33%。
对个人和家庭的补助支出预算32.18万元,占基本支出预算 11.73%,同比增长12.83%。
2、项目支出预算。
项目支出预算815.36万元,占支出总预算74.83%。
三、2017 “三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
2017年 “三公”经费预算为12.73万元,其中公务接待费2.73万元,占“三公”经费预算21.45%;公务用车费10万元,占“三公”经费预算78.55%。
会议费3.82万元;
培训费5.38万元。
第二部份 部门预算公开报表
表一:河池市本级2017年部门预算批复简表
表二:收支预算总表
表三:收入预算总表
表四:支出预算总表
表五:财政拨款收支预算总表
表六:一般公共预算支出预算表
表七:一般公共预算支出预算表(分经济科目)
表八:一般公共预算基本支出预算表
表九:政府性基金预算支出表
表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
我单位没有国有资本经营支出,因此没有《国有资本经营预算拨款支出预算表》。
详见附件