河池市巴马民族师范学校(三高/河巴旅校)部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市巴马民族师范学校(三高/河巴旅校)部门预算公开如下:
第一部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算2505.33万元,同比增长15.31%。
其中:
1、公共财政预算拨款2097.71万元,同比增长18.6%。
2、纳入财政专户管理的资金100万元,同比下降35.89%。
3、未纳入财政专户管理的资金307.62万元,同比增长24.04%。
二、支出预算说明
2017年支出总预算2505.33万元,基本支出2343.33万元,占支出总预算的93.53%,同比增长13.71%;项目支出162万元,占支出总预算的6.47%,同比增长44.64%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类
其中:
教育支出2227.72万元,占支出总预算88.92%,同比增长15.42%。
社会保障和就业类科目2.05万元,占支出总预算0.08%,同比增长68.03%。
医疗卫生与计划生育科目125.93万元,占支出总预算5 %,同比增长6.96%。
住房保障支出类科目149.63万元,占支出总预算6%,同比增长2.09%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1、基本支出预算。
基本支出预算2343.33万元,占支出总预算93.53%,同比增长13.71%。
其中:
工资福利支出预算1471.24万元,占基本支出预算62.78%,同比增长19.64%。
商品和服务支出预算341.47万元,占基本支出预算14.57%,同比减少2.47%。
对个人和家庭的补助支出预算530.62万元,占基本支出预算22.65%,同比增长10.35%。
2、项目支出预算。
项目支出预算162万元,占支出总预算6.47%,同比增长44.64%。
其中:
商品和服务支出预算128万元,占项目支出预算79%,同比增长28%。
其他支出34万元,点项目支出预算21%,同比增长183.33%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元。
第二部份 部门预算公开报表
详见附件:河池市巴马民族师范学校(河池市第三高级中学)2017年部门预算报表