河池市第二高级中学2017年部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市第二高级中学部门预算公开如下:
第一部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2017年收入总预算3627.48万元,同比增长18.78%。
其中:
1、公共财政预算拨款2987.48万元,同比增长25.84%。
2、纳入财政专户管理的资金640万元,同比下降5.88%。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算3627.48万元,基本支出3087.48万元,占支出总预算的85.11%,同比增长28.38%;项目支出540万元,占支出总预算的14.89%,同比下降16.8%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出3238.91万元,占支出总预算89.29%,同比增长18.33%。
社会保障和就业类科目41.96万元,占支出总预算1.16%,同比增长114.41%。
医疗卫生类科目159.84万元,占支出总预算4.41%,同比增长9.37%。
住房保障支出类科目186.77万元,占支出总预算5.14 %,同比增长23.62%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算3087.48万元,占支出总预算85.11%,同比增长28.38%。
其中:
工资福利支出预算1933.33万元,占基本支出预算62.62%,同比增长23.64%。
商品和服务支出预算478.67万元,占基本支出预算15.5%,同比减少123.41%。
对个人和家庭的补助支出预算675.48万元,占基本支出预算21.88%,同比增长7.74%。
2、项目支出预算。
项目支出预算540万元,占支出总预算14.89%,同比下降16.8%。
其中:
工资福利支出预算65万元,占项目支出预算12.04%。同比增长0%。
商品和服务支出预算175万元,占项目支出预算32.41%,同比下降21.88%。
基本建设支出预算300万元,占项目支出预算55.55%,同比下降20%。
其他支出0万元,点项目支出预算0%,同比下降100%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元。
第二部份 部门预算公开报表
详见附件:河池市第二高级中学2017年部门预算报表