河池高级中学部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预〔2017〕5号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池高级中学部门预算公开如下:
第一部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明。
2017年收入总预算5126.01万元,同比增长15.12%。
其中:
1、公共财政预算拨款3512.01万元,同比增长20.24%。
2、纳入财政一般公共预算管理的非税收入安排的资金318万元。
3、纳入财政专户管理的收入安排的资金1270万元,同比下降15.33%。
4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金26万元,同比增长86.78%。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算5126.01万元,基本支出4248.01万元,占支出总预算的82.87%,同比增长12.60%;项目支出878万元,占支出总预算的17.13%,同比增长29.12%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类。
其中:
教育支出4616.19万元,占支出总预算90.05%,同比增长14.93%。
社会保障和就业类科目1.75万元,同比增长12.90%。
医疗卫生类科目223.69万元,占支出总预算4.36%,同比增长9.34%。
住房保障支出类科目284.39万元,占支出总预算5.55 %,同比增长23.56%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算4248.01万元,占支出总预算82.87%,同比增长12.60%。
其中:
工资福利支出预算2665.12万元,占基本支出预算62.74%,同比增长14.54%。
商品和服务支出预算772.50万元,占基本支出预算18.18%,同比增长1.34%。
对个人和家庭的补助支出预算810.40万元,占基本支出预算19.08%,同比增长18.54%。
2、项目支出预算。
项目支出预算878万元,占支出总预算17.13%,同比增长29.12%。
其中:
商品和服务支出预算160万元,占项目支出预算18.22%,同比增长56.86%。
债务利息支出预算400万元,占项目支出预算45.56%,同比下降28.57%。
基本建设支出预算300万元,占项目支出预算34.17%。
其他支出18万元,占项目支出预算2.05%,同比持平。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0万元。
第二部份 部门预算公开报表
详见附件:河池高级中学2017年部门预算报表