河池市民族高级中学预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预[2017]5号)批复下达,按照《关于深入推进河池市市级预算公开工作的通知》(河财预2014[19号]要求,现将河池市民族高级中学部门预算公开如下:
第一部份2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
2017年我校按照2017年1月实有编制在册人数和预算收支口径安排,统一使用部门预算软件明细编列。
我校有在编在职教职工122人;退休人员31人;学校自聘教师和保安人员36人;有学生两仟多人。
1.收入预算说明
2017年收入总预算2084.88万元,同比增长33.52%。
其中:
2.公共财政预算拨款1811.88万元,同比增长44.2%。主要原因是增加学生公寓楼建设项目经费300万元,增加其他工资福利支出(奖励性绩效工资增量)109万元。
3.纳入财政专户管理的资金273万元,同比下降10.49.%/
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支出预算说明
2017年支出总预算2084.88万,基本支出1675.88万元,占支出总预算的80.38%;项目支出409万元,占支出总预算的19.62%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
教育支出1834.19万元,占支出总预算87.97%。
社会保障和就业类科目4.21万元,占支出总预算0.2%。
医疗卫生类科目103.52万元,占支出总预算4.96%。
住房保障支出类科目118.95万元,占支出总预算5.71%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算
基本支出预算1675.88万元,占支出总预算80.38%,同比增长12.29%。
工资福利支出预算1246.65万元,占基本支出预算74.38%,同比增长21.43%。
商品和服务支出预算135.07万元,占基本支出预算8.06%。
对个人和家庭的补助支出预算294.16万元,占基本支出预算17.55%。
2. 项目支出预算
项目支出预算409万元,占支出总预算19.62%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为0元
第二部分 部门预算公开报表