河池市直属机关幼儿园预算已通过人大会议审批标准并由河池市财政局(河财预{2017}5号)批复下达,按照《关于深入推进河池市市级预算公开工作的通知》河财预2014{19号}要求,现将河池市直属机关幼儿园部门预算公开如下:
第一部分 2017年部门预算报表“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算1050.33万元,同比增长27.99%。
其中:
1、公共财政预算拨款710.33万元,同比增长33.21%。
2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金340万元,同比增长12.6%。
二、支出预算说明
2017年支出总预算1050.33万元,基本支出685.33万元,占总支出预算的 65.25%,项目支出365万元,占总支出预算的34.75 %。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类。
其中:
教育支出:592.28万元,占支出总预算56.38%。
医疗卫生与计划生育支出:43.74万元,占支出总预算4.16%
住房保障支出49.31万元,占支出总预算4.69%。
(二)按支出结构分类划出,分为基本支出预算和项目支出预算:
1、基本支出预算
基本支出预算685.33万元,占支出总预算65.25%,同比下降8.61%。
工资福利支出预算459.16万元,占基本支出预算67%,同比下降9.16%。
商品和服务支出7.56万元,占基本支出预算1.10%,同比下降78.74%。
对个人和家庭的补助支出预算218.62万元,占基本支出预算31.9%
2、项目支出预算
项目支出预算365万元,占支出总预算34.75 %。
工资福利支出预算150万元,占项目支出预算41.1%。
商品和服务支出预算215万元,占项目支出预算58.9%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算0元。
第二部分 部门预算公开报表