河池市政协办预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局于2017年2月3日批复下达(河财预〔2017〕5号),按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市政协部门预算公开如下:
第一部份 单位主要职责及部门预算单位构成
一、主要职能
本部门主要职责是:政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是通过全体委员会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及有关协商会、座谈会等形式,就国民经济与社会发展规划、城市建设、党代会、“一府两院”报告等有关经济、政治、文化、社会发展大局的重要问题进行政治协商。民主监督是对法律法规实施情况,党政重要工作部署的贯彻执行情况、经济社会发展规划、计划、财政预决算执行情况、重大工程建设情况、政府机关工作人员履职情况、提案办理落实情况及其他需要监督的重要问题进行民主监督。参政议政是对经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,通过视察、调研、提案、建议案或其他形式向党委、政府提出意见和建议。
二、部门决算单位构成
政协河池市委员会设办公室、研究室、委员联络工作办公室共3个工作机构,为正处级建制机构;设提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、民族宗教委员会、外事联谊委员会、文史资料和学习委员会6个专门委员会,为正处级建制机构。3个工作机构,内设7个科(即秘书科、人事科、财务科、行政科、老干科、综合科、联络接待科)为正科级建制机构;6个专门委员会内设6个秘书科(即专委第一至六秘书科),为正科级建制机构。
第二部份 2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、收入预算说明
2017年收入总预算1446.04万元,同比增长0.12%。
公共财政预算拨款1446.04万元,同比增长0.12%,全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明
2017年支出总预算1446.04万元,基本支出1184.04万元,占支出总预算的81.67%;项目支出256万元,占支出总预算的17.7%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目1301.82万元,占支出总预算90%,同比增长23%。
教育支出类科目6.99万元,占支出总预算0.48%。
社会保障和就业类科目1.08万元,占支出总预算 0.07%。
医疗卫生类科目57.28万元,占支出总预算 3.96%,同比增长21.3%。
住房保障支出类科目78.86万元,占支出总预算5.45%,同比增长35.17%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算1184.04万元,占支出总预算81.67%。
工资福利支出预算735.25万元,占基本支出预算62.1%, 商品和服务支出预算121.25万元,占基本支出预算10.24%。 对个人和家庭的补助支出预算327.54万元,占基本支出预算27.62%。
2、项目支出预算。
项目支出预算256万元,占支出总预算17.7%。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算情况
2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算为:公务接待费9万元,因公出国(境)费用6万元,2017年未预算车辆费用。2017年预算会议费94万元,培训费15.99万元。
第三部份 2017年部门预算公开报表(详见附件:2017年部门预算报表)
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、一般公共预算拨款支出表
七.一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算拨款支出预算表(我单位无政府性基金预算)
九、“三公”经费、会议费、培训费预算表
附件:部门预算报表 1950340180.xls