河池市技工学校2022年部门预算公开
目录
一、指导思想
二、部门基本概况
（一）主要职能
（二）单位构成及人员结构
三、部门预算安排情况说明
（一）收入预算情况说明
（二）支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
（二）部门预算"三公"经费情况
(三）机关运行情况说明
(四）国有资产占用情况
(五）重点项目预算的绩效目标情况说明
五、专业性较强的名词解释
附件：2022年部门预算批复及预算报表
正 文
一、指导思想。
（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求，强化部门单位收入管理，加强财政资源统筹；坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；深入推进零基预算改革，完善部门预算审核机制，着力提高年初预算细化率；不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。
（二）基本原则。
根据本单位工作实际需要安排收入和支出，做到“量入为出”，确保人员经费开支有保障、教育教学、职业技能培训、职业技能鉴定工作可以正常开展。
二、部门基本概况
（一）单位主要职能
河池市技工学校隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，成立于1978年，公益二类全额拨款事业单位。主要职责：实现中等职业技术学历教育和就业到位、加强职业技能培训、职业技能鉴定的业务完成。
（二）单位构成及人员结构。
单位内设办公室、财务科、招生办、培训科、鉴定所、安培中心、总务科、教务科、教研室等9个职能科室。核定编制70名，2021年末在职在编66人(含驻村2人），退休35人（其中1人退休人员享受离休待遇），聘用公益性岗位人员9人，聘用政府购买人员8人，单位自筹资金聘用15人，遗属人员3人，聘用协管员4人。
三、部门预算安排情况说明
（一）收入预算情况说明
2022年预算总收入1829.12万元，同比增加222.57万元，同比增长12.17%。
其中：一般公共预算拨款1138.36万元，同比增加153.73万元，增长13.50%。纳入财政专户管理的收入安排的资金148.96万元，同比增加35.04万元，增长23.52%。事业单位经营收入资金541.8万元，同比增加33.8万元，增长6.24%。
（二）支出预算情况说明
2022年支出总预算1829.12万元，其中：基本支出1035.95元，占支出总预算56.64%，同比减少422.87万元减少40.82%，减少原因是上年将财政专户管理资金及经营收入项目放在基本支出；项目支出793.17万元，占支出总预算43.36%，同比增加743.68万元，增长93.76%，增长原因是上年将财政专户管理资金及经营收入项目放在基本支出。
1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育类科目支出预算1550.86万元；占支出总预算的84.79%；
（2）社会保障和就业类科目支出预算114.41万元；占支出总预算的6.25%;
（3）卫生健康支出预算82.88万元；占支出总预算的4.53%;
（4）住房保障支出类科目支出预算80.97万元；占支出总预算的4.43%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
2022年基本支出1035.95万元，占支出总预算56.64%，同比减少422.87万元，减少40.82%，减少原因是上年将财政专户管理资金及经营收入项目放在基本支出。其中：
工资福利支出预算981.98万元；占基本支出预算94.79%。
商品和服务支出预算20.05万元；占基本支出预算1.94%。
对个人和家庭的补助支出预算33.92万元；占基本支出预算3.27%。
（2）项目支出预算。
项目支出793.17万元，占支出总预算43.36%，同比增加743.68万元，增长93.76%，增长原因是上年将财政专户管理资金及经营收入项目放在基本支出。其中：
工资福利支出预算122.66万元；占项目支出预算的15.46%；
商品和服务支出预算621.99万元；占项目支出预算的78.42%；
对个人和家庭补助支出1.52万元；占项目支出预算的0.19%；
资本性支出47.00万元。占项目支出预算的5.93%。
3、2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年一般公共预算拨款支出1138.36万元，其中：基本支出1035.95万元，项目支出102.41万元。具体支出预算如下：
事业单位运行1138.36万元，其中基本支出预算1035.95万元，项目支出102.41万元。主要用于单位为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
教育支出860.10万元，其中基本支出预算757.69万元，项目支出预算102.41万元，主要用于技工学校教职工工资福利及办公等方面的支出。
死亡抚恤3.08万元，主要按有关规定对死亡的离退休人员家属发放抚恤金的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出107.96万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
事业单位医疗46.92万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金80.97万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
公务员医疗补助35.96万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。
其他社会保障和就业支出3.37万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年单位政府采购预算41.13万元。其中空调机2.61万元；触控一体机4.00万元；公务用车购置15.00万元；复印机3.00万元；钢木床类6.50万元；金属质架类4.50万元；台式计算机2.12万元；金属骨架为主的椅凳类3.40万元。
（二）、三公经费预算情况说明
2022年三公经费预算安排0.00万元，其中：公务接待费0.00万，会议费0.00万元。
（三）机关运行经费
本单位本年度无机关运行经费。
（四）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，本单位有公务车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）重点项目预算的绩效目标情况说明
2022年，本单位组织对2021年1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款300万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
绩效评价结果显示，项目执行的经济性、效率性、效益性比较好，保障了学校高技能人才基地工作的顺利开展，基本达到了预期效果。
四、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备：