中共河池市委员会机构编制委员会办公室
（河池市绩效考评领导小组办公室）
公开2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、单位主要职能
二、部门预算单位构成
三、收入预算说明
四、支出预算说明
五、2023年财政拨款“三公”经费预算情况
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开报表
第三部分 2023年部门项目预算绩效目标申报表
第四部分 2022年部门项目预算目标评价报告
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2023年度部门预算经市人大会议审议通过并由河池市财政局（河财预〔2023〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）部门预算公开如下：
第一部分 2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、单位主要职能
根据河办发〔2019〕45号文件规定，本部门主要职责是：
1.贯彻执行中央、自治区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理以及绩效管理工作的方针政策、法律法规和实施方案，拟订全市相应的规定、办法和实施方案，经批准后组织实施。
2.审核市委各部委、市人民政府各部门和县（区）机构改革方案，指导和协调县（区）机构改革、机构编制和绩效管理工作。
3.负责组织实施市委各部委、市人民政府各部门的职责配置及调整；协调市委、市人民政府各部门之间以及市级党政部门与县（区）之间的职责分工。审核市委各部委、市人民政府各部门、直属机构以及部门管理机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协机关和民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。审核全市范围内副科级以上党政群机关和事业单位的设置及调整。
4.负责全市机构编制实名制管理工作，会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制。负责全市机关事业单位编制和领导职数使用审核工作；审核全市机关事业单位编制总额和市、县（区）、乡镇（街道）行政编制层级调整方案。
5.负责指导并监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制政策规定及绩效考评指标的执行情况。负责查处机构编制管理违规行为。受理绩效投诉，开展绩效分析评估。
6.负责对接自治区绩效考评工作，分解自治区下达的绩效考评指标；督促检查全市绩效目标完成情况；负责做好年度自治区绩效考评迎检工作；协调指导县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）设定绩效考评指标并组织实施；负责组织对县（区）和市直机关单位（含驻河池中区直单位）开展绩效考评核验工作。
7.负责统筹全市机构编制、绩效考评信息化建设。负责对接自治区绩效考评社会评价工作，组织开展全市绩效考评社会评价工作。
8.负责市直部门权责清单调整完善工作。
9.负责市级事业单位设立、变更、注销登记工作。
10.承办市委、市人民政府和市委机构编制委员会、市绩效考评领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、中共河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）
2、河池市事业单位登记中心（所属参公事业单位）
3、河池市绩效评估中心（所属事业单位）
三、收入预算说明
2023年收入总预算927.92万元，同比减少14.83万元，同比降低1.57％。其中：一般公共预算拨款927.92万元，同比减少14.83万元，同比降低1.57％，降低主要原因为在职人员工资奖励减少。
四、支出预算说明
2023年支出总预算927.92万元，基本支出预算835.92万元，占支出总预算90.09％，同比减少14.83万元，降低1.74％；项目支出预算92万元，占支出总预算9.91％，与2022年持平。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.教育支出类科目支出预算7.39万元，占支出总预算的0.8%，同比减少0.47万元，降低5.98%。
2.社会保障和就业支出预算118.93万元，占支出总预算的12.81%，同比增加34.38万元，增加40.66%，为工作人员的职业年金缴费支出。
3.卫生健康类科目支出预算55.65万元，占支出总预算的6%，同比减少3.35万元，降低5.68%;
4.一般公共服务类科目支出预算686.79万元，占支出总预算的74.01%，同比减少41.63万元，降低5.72%。
5.住房保障支出类科目支出预算59.16万元，占支出总预算的6.38%，同比减少3.76万元，降低5.98%.
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算835.92万元，占支出总预算90.09％，同比减少14.83万元，降低1.74％。其中：工资福利支出预算747.30万元，占基本支出预算89.4％，同比减少4.14万元，降低0.55％。商品和服务支出预算85.75万元，占基本支出预算10.26％，同比减少2.68万元，降低3.03％。对个人和家庭的补助支出预算2.87万元，占基本支出预算0.34％，同比减少8.01万元，降低73.62％，减少的主要原因为2023年离退休费预算划拨到市社保局。
2.项目支出预算
项目支出预算92万元，占支出总预算9.91％，与2022年持平。
五、2023年财政拨款“三公”经费预算情况
1、因公出国（境）经费预算安排为零。
2、公务用车费经费预算安排为零。
3、公务接待费预算4.5万元，同比减少0.4万元，降低8.16％，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费预算情况说明
2023年本部门机关运行经费预算支出85.75万元（与部门预算表《表六:一般公共预算基本支出表》的20行金额一致），比2022年预算减少2.68万元，降低3.03%。主要原因是：工作人员和绩效奖励减少，按人员工资比例预算的社保经费及公用经费减少。
（二）政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算9.4万元，同比增加6.5万元，增加224.14％；增加主要原因为剩余人员搬迁需购置办公设备。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％；部门集中采购预算9.4万元，占政府采购预算100％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％。
（三）政府性基金预算说明
本办无政府性基金预算收入。
（四）国有资本经营预算说明
本办无国有资本经营预算。
（五）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本单位的固定资产均为日常办公所需的电脑及打印机等办公设备。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年部门预算公开报表
中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2023年部门预算公开表0902439718.xls
第三部分 2023年部门项目预算绩效目标申报表
1. 中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2023年预算部门整体绩效目标表0902252060.xls
2. 中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室（河池市绩效考评领导小组办公室）2023年预算项目绩效目标申报表0903039096.zip
第四部分 2022年部门项目预算绩效目标评价报告
1.2022年督查调研、绩效创新项目绩效自评报告0903166754.docx
2.2022年社会评价项目绩效自评报告0903264098.docx
3.2022年信息平台维护管理项目绩效自评报告0903351599.docx
4.2022年绩效考评业务项目绩效自评报告0903440818.doc
5.2022年度民意调查访问项目绩效自评报告0903563319.docx
桂公网安备：