河池市公务接待服务中心
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 河池市公务接待服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
第三部分 2022年“三公”经费、会议费、培训费编制说明
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算安排情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、项目预算绩效目标情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算经济分类支出表
七、一般公共预算政府预算经济分类支出表
八、一般预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算拨款支出预算表
第七部分 2021年绩效自评报告及2022年预算绩效目标申报表
河池市公务接待服务中心
2022年部门预算公开
河池市财政局部门预算已通过人大会议审议批准并由河池市财政局（河财预〔2022〕5号）批复下达，按照《关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（河财预〔2014〕19号）要求，现将河池市公务接待服务中心（本级）部门预算公开如下：
第一部分 河池市公务接待服务中心概况
一、主要职责
（一）负责中央及所属部门、各省（市）、自治区和区内各地市到河池市考察、调研、联系工作的领导及随员的接待工作；负责以自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协的名义（调研组、工作组、检查组）到河池市开展各种工作的接待工作；负责市四家班子领导特邀的专家、学者和港、澳、台知名人士，中央和自治区级主要媒体记者，以及本市县（市、区）四家班子的正职领导前来市委、市人民政府汇报、请示工作的接待工作。
（二）会同有关部门做好涉及全市性的重大活动、重要会议的接待工作。
（三）负责本市各县（市、区）的接待业务培训、检查指导工作。
二、部门预算单位构成
河池市公务接待服务中心2022年部门预算单位只有本级一个单位，没有二级单位。2021年底实有编制人数 6人，现总人数为6人，其中在职在岗6人。
第二部分 2022年部门预算说明
一、收入预算说明
2021年收入总预算453.51万元,比上年增加101.39万元，同比增长28.79%，公共财政预算拨款453.51万元,同比增长28.79%，全部为公共财政预算拨款。
二、支出预算说明
2022年支出总预算453.51万元, 比上年增加101.39万元，同比增长28.79%。基本支出143.51万元,占支出总预算的31.64%；项目支出310万元,占支出总预算68.36%。
（一）按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
一般公共服务类科目418.16万元,占支出总预算的92.20%,同比增长31.58%。
教育支出类科目1.32万元，占支出总预算0.29%，同比增长3.12%。
社会保障和就业类科目14.09万元,占支出总预算3.10%，同比增长2.99%。增长的原因是今年我中心各类保险基数提高。
卫生健康类科目9.37万元,占支出总预算2.06%,同比增长2.85%。增长的原因是今年我中心各类保险基数提高。
住房保障支出类科目10.57万元,占支出总预算2.33%,同比增长3.02%。增长的原因是今年我中心各类保险基数提高。
（二）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出预算143.51万元,占支出总预算31.64%,同比增长0.97%。工资福利支出预算123.86万元,占基本支出预算86.3%,同比增长0.87%。商品和服务支出预算19.65万元,占基本支出预算13.69%,同比增长1.65%。
2、项目支出预算。
项目支出预算310万元全部为市本级财政拨款,占支出总预算68.35%,同比增长了47.62%。
三、2021年度政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
2022年我单位预算资金全部为公共财政拨款资金，没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
第三部分 2022年“三公”经费、会议费、培训费说明
一、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算为公务接待费300万元，占支出总预算66.15%,同比增长50%，主要用于市委、市政府、人大、政协四家班子公务接待费用及市委小食堂的日常开支。我单位无公务用车及因公出国(境)费用。
二、2022年当年公共财政拨款会议费预算0.1万元，与去年持平。
三、2022年当年公共财政拨款培训费预算1.32万元，占支出总预算0.29%，同比增长3.12%，基本与去年持平。
第四部分 其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年本部门机关运行经费预算收入453.51万元，主要用于安排本单位人员经费、办公费、差旅费、会议费、培训费及一般设备购置费等维持机关运行所需费用。
二、政府采购安排情况说明
我中心2022年政府采购预算为0.95万元，用于购置办公设备。
三、国有资产占用情况说明
我中心无公务用车，我中心固定资产包含通用设备及家具类固定资产。
四、项目预算绩效目标情况说明
根据财政预算管理要求，我中心对2022年部门预算单一项目资金量达到5万元以上（含5万元）均制定了预算绩效目标，项目数量为2个，共涉及资金310万元，预算绩效目标覆盖率达到100%。预算绩效目标表详见第七部分2021年绩效自评报告及2022年预算绩效目标申报表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第六部分 部门预算公开报表
详见附件:2022年部门预算报表（公开表）1050010443.xls
第七部分 2021年绩效自评报告及2022年预算绩效目标申报表
详见附件：
1.市公务接待服务中心2021年项目支出绩效自评报告（公务接待费）1050292006.doc
2.市公务接待服务中心2021年项目支出绩效自评报告（综合业务经费）1050520131.doc
3.市公务接待中心2022年预算绩效目标申报表1051103724.xls
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