中共河池市委员会办公室2020年部门预算
及“三公”经费预算公开说明
第一部分 基本情况
一、主要职责
根据文件规定，本部门主要职责是：
（一）负责推动中央重大决策部署、自治区党委、河池市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。负责中央领导同志重要指示批示、自治区党委领导同志和市委领导同志批示贯彻落实的督促检查；牵头负责统筹规范全市督查检查考核工作。
（二）负责市委文件和日常文书处理。
（三）负责市委领导集体及领导同志工作文稿的起草工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研。
（四）负责为市委提供政策法规服务。
（五）承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党务公开工作。
（六）负责市委会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排。
（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与河池市人大常委会、政府、政协和河池军分区的协调工作。
（八）负责为自治区党委和市委收集、报送信息工作和市委日常值班工作。
（九）承担中共河池市委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全市国家安全工作。
（十）依法履行市档案局相关行政管理职能，统筹安排和协调、检查、落实全市档案相关业务工作。
（十一）承担中共河池市外事工作委员会日常事务工作，归口管理、指导和协调全市外事工作、重大涉外事务和港澳事务，负责涉外安全和领事保护工作。
（十二）对全市党委系统办公室实行业务指导。
（十三）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全市党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。
（十四）完成市委交办的其他事项
二、机构设置
１、第一秘书科
２、第二秘书科
３、文电科
４、政策法规科
５、综合一科
６、综合二科
７、综合三科
８、人事教育科
９、市委信息综合值班室
10、保密办
11、信息决策咨询中心
三．人员情况，人员编制数市委办42人，决策咨询中心3人，年底实有人数，行政37人，事业2人。
第二部分 预算说明
一、2020年部门收入预算编制总体情况
2020年部门预算收入880.74万元，其中财政一般预算拨款收入880.74万元。无基金安排，无非税收入安排；无部门可支配非税收入，占非税收入总数为零。
二、2020年部门支出预算安排情况
（一）总体情况说明
2020年部门预算支出880.74万元，同比减少167.68万元，同比下降15.99%，其中：工资福利支出649.84万元，对个人和家庭的补助6.47万元，商务和服务支出87.07万元，项目支出137.35万元。
具体情况如下：
1.工资福利支出：649.84万元,同比减少95.79万元，同比下降12.84%
（1） 基本工资154.18万元（含事业编2人）, 同比减少18.82万元，同比下降10.87%
（2）津贴补贴115.51万元（含事业编2人）,同比减少8.61万元，同比下降6.93%；
（3）奖金137.35万元；
（4）伙食补助14.80万元,同比减少2万元，同比下降11.90%；
（5）绩效工资14.87万元；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费78.74万元,同比减少10.36万元，同比下降11.62%；
（7）城镇职工基本医疗保险缴费31.25万元, 同比增加4.52万元，同比增长16.90%；
（8）公务员医疗补助缴费19.68万元, 同比增加1.86万元，同比增长10.43%；
（9） 其他社会保障缴费1.67万元；
（10）住房公积金59.05万元,同比增加4.26万元，同比增长7.77% ；
（11）其他工资福利支出22.73万元；
（12）公务员奖励奖金1.50万元；
（13）奖励性绩效工资1.69；
（14）政府购买人员经费13.49万元；
2、对个人和家庭的补助支出6.47万元；
（1） 退休费4.20万元；
（2）生活补助0.37万元；
（3） 医疗费补助1.90万元。
3、公用支出：87.07万元, 同比增加7.7万元，同比增长8.42% ；
（1） 邮电费9.18万元，同比增加2.71万元，同比增长31.25%；
（2）培训费7.38万元,同比增加0.7万元，同比增长10.47%；
（3）工会费9.84万元,同比增加0.87万元，同比增长9.69%；
（4） 福利费0.22万元,同比减少0.03万元，同比下降12%；
（5） 其他交通费用36.24万元，同比减少2.52万元，同比下降6.5%；
（6） 其他公用支出24.21万元；
（二）项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年安排项目支出137.35万元,减少58.15万元，同比下降29.74%；。
具体项目情况如下：
（1）信息经费2万元；
（2）年度督查经费5.0万元；
（3）零星维修经费5.00万元；
（4）《今日河池》办刊经费10.00万元；
（5）市委干部执行力督查组工作经费5.00万元；
（6）法律顾问费2.00万元；
（7）综合业务费40.00万元；
（8）党委系统一般会议经费63.35万元；
（9）建立国际友好城市联络费1万元；
（10）国际交流合作项目工作经费1.00万元。
（11）河池市对外友好协会办公室专项经费3万元
三、2020年度政府性基金预算和国有资本经营预算拨款支出情况
2020年我办预算资金全部为公共财政拨款资金，没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
第三部分 2020年“三公”经费、会议费、培训费说明
2020年部门预算安排的“三公”经费预算变化情况。
（1）因公出国（境）经费预算安排为零。
（2）公务接待费预算预算安排为零。
（3）公务用车费预算预算安排为零。
第四部分 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出127.35万元，比2019年增加28.27万元，同比增长21% ,增加的主要原因是人员的增加故正常运行经费增加。机关运行经费主要用于安排本办机关办公费、差旅费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费
（二）政府采购支出情况说明。
2020年为保证本部门各项工作的正常有序开展，结合我办实际需要，政府采购预算资金安排32万元。主要用于购买网络维护、计算机应用、办公家具，等采购业务。
（三）车辆构成情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年，（共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款34万元，占年初预算的18%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共河池市委员会办公室
2019年2月1日
第六部分 部门预算公开报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算部门预算经济分类支出表
表七:一般公共预算政府预算经济分类支出表
表八:一般公共预算基本支出表
表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十:政府性基金预算支出表
表十一:国有资本经营预算支出表
表十二：政府采购预算表
第七部分 2020年项目支出预算绩效目标申报表和2019年项目支出绩效自评报告
2020年项目整体绩效目标.xls
2020年项目（法律顾问费）.xls
2020年项目（干部执行力督查组工作经费）.xls
2020年项目（国际交流合作项目工作经费）.xls
2020年项目（河池市对外友好协会办公室专项经费）.xls
2020年项目（会议费）.xls
2020年项目（零星维修经费）.xls
2020年项目（年度督查经费）.xls
2020年项目（信息经费）.xls
2020年项目（综合业务费）.xls
桂公网安备：